内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 2022 年度部门预算公开报告
2022 年 03 月 15 日
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明 五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校坚持社会主义办学方 向，全面贯彻党的教育方针，以民族人才培养为核心，以满足 当地及自治区学前教育、基础教育、民族文化艺术和社会经济 发展人才为主要任务；认真落实国家关于发展学前教育的有关 精神，为满足内蒙古学前教育事业和地方经济、社会、文化发 展服务；立足当地、面向全区及周边省区，以学前教育师资的 培养培训为主，培养德、智、体、美、劳全面发展的应用型民 族幼教人才，同时创造条件积极发展艺术类专业，努力培养适 应文化、艺术需求的民族艺术专门人才，建设具有鲜明地方特 色、民族特色、师范特色的民族幼儿师范高等专科学校，为繁 荣地区民族文化艺术事业提供人才保障。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，内蒙古民族幼儿师范高等专科学校部 门预算包括：校本级预算一个预算机构。 设置处级内设机构 24 个（不含工会、团委）。 党政管理机构 12 个：党政办公室（挂党委巡查办牌子）、 组织部、宣传统战部、监督检查室、教务处、科研处、人事处、 学生工作处、招生就业处、财务国资处、后勤管理处、保卫处。 教学机构 8 个：学前教育系、音乐系、美术系、初等教育 45 系、特殊教育系、基础教育部（挂马克思主义教研部牌子）、体 育部、中专部（挂是民族艺术学校牌子）。 教辅机构 4 个：图书馆、网络信息中心、继续教育部（挂 培训中心牌子）、学前教育研究所（挂产教融合办公室）。 群团（2 个）：工会、团委。 2022 年编制数为 212 人。其中行政编制人数 0 人，事业编 制 209 人。2021 年末财政供养人员实有人数 294 人，比上年净 增加 14 人，其中在职人员 209 人，与上年相比未增减；离休人 员 0 人，与上年相比未增减；退休人员 70 人，与上年相比无变化。
纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
第二部分 2022 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 7814.55 万元，比上年预算增加 2254.67 万元， 增加 40.55%，增加主要是因为今年将事业收入及上年结转结余 编入预算中。 支出预算 7814.55 万元，比上年预算增加 2254.67 万元， 增加 40.55%，增加主要是由于因为今年将事业收入及上年结转结余按项目编入预算支出中。
（一）2022 年部门预算收入情况说明 部门预算收入 7814.55 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 5587.86 万元，占比 71.5%；政府性基金预算拨款收入 0 万 元，占比 0%；事业收入 2073 万元，占比 26.52%；事业单位经 营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结 转结余 153.70 万元，占比 1.98%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。
（二）2022 年部门预算支出情况说明 部门预算支出 7814.55 万元，其中：基本支出 7558.86 万 元，占比 96.73%；项目支出 255.7 万元，占比 3.27%；事业单 位经营支出 0 万元，占比 0%。基本支出主要用于学校人员经费 和维持学校运转经费，项目支出主要用于学校教育教学、学科 建设、人才引进及公共服务等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 5741.55 万元，包括：一般公共预算财 政拨款 5587.86 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年 结转 153.701 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.教育支出类 4859.28 万元，比上年预算数增加 260.56 万元。主要用于人员工资、保障教学科研工作正常开展、学生 奖助学金发放等支出。 62.社会保障和就业类 400.14 万元，比上年预算数减少 142.74 万元。主要用于发放养老保险及职业年金等 3.卫生健康支出类 183.04 万元，比上年预算数增加 12.66 万元。主要用于学校教职工的医疗保险等费用的缴纳。 4.住房保障类 255.40 万元，比上年预算数增加 17.51 万 元。主要用于学校教职工的住房公积金的缴纳。 5.文化体育旅游与传媒类 43.7 万元，比上年预算数增加 43.7 万元。主要用于乌兰牧骑专业人员培训。
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元，与上年相比无变 动。其中： 1.因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%。增加为 0，主要是由于该项未安排财政拨款预算。 2.公务接待 3 万元，与上年相比无变动。与上年相比无变 动。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。与上年相比无变动。 其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上 年相比无变动。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 72022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 859.82 万元， 比上年增加 26.8 万元，增长 3.21%。全部为商品和服务支出， 其中办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.13 万元、手续 费 0.13、水费 4 万元、电费 4 万元，邮电费 0.1 万元、取暖费 192.32 万元、物业管理费 382.18 万元、差旅费 1.5 万元、维 修（护）费 2 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务 接待费 3 万、劳务费 1 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 25.5 万元、福利费 53.12 万元、其他交通费 187.44 万元、税 金及附加费 0.5、其他商品服务支出 0.5 万元。
五、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 1902.18 万元，其中：政府采购货物预 算 901 万元，政府采购工程预算 610 万元，政府采购服务预算 391.18 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位 2021 年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022 年，填报绩效目标的预算项目 27 个，公开绩效目标 27 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的 项目支出预算 7660.86 万元，占全部项目支出预算的 100 %。
二、国有资产占有使用情况说明
截至 2021 年末，共有车辆 3 辆，其中：小轿车 2 辆，其用 途为学校公务出行用车，越野车 1 辆，其用途为学校公务出行 用车，大中型载客汽车 0 辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元 （含）以上的通用设备 12 台，单位价值 100 万元（含）以上的 专用设备 1 台。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式： 1011 联系人：布拉格 联系电话：0477-5119877
第六部分 2022 年部门预算公开表
详见附表：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 2022 年部门 预算公开表
附件：2022 年部门预算公开表.rar
