内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校始建于1980年，时名伊克昭盟蒙古族师范学校，1989年更名为内蒙古民族幼儿师范学校，2000年与原伊克昭盟艺术学校合并，成立内蒙古民族幼儿师范艺术学校，2012年升格为高等专科学校。学校是内蒙古自治区唯一一所以培养培训学前教育师资为主的公办全日制幼儿师范高等专科学校。学校是全国民族团结进步模范单位，占地面积280亩，注册学生5249人。学校四十余载办学深耕学前教育和艺术教育领域，全面推进“双高”建设和内涵发展，积极开展“3+2”中高职一体化发展和专本衔接培养项目，成为推动自治区学前教育事业改革发展、传承民族优秀传统文化艺术的中坚力量，被誉为“幼儿教师的摇篮，艺术人才的沃土”。
学校设有“三系两部”5个教学单位，学前教育系开设学前教育、特殊教育、早期教育、婴幼儿托育服务与管理等4个专业；音乐系开设音乐教育、音乐表演、舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈编导等5个专业；美术系开设美术教育、艺术教育、动漫设计、广告艺术设计、工艺美术品设计等5个专业；基础教育部开设智慧健康养老服务与管理、小学英语教育、小学教育等3个专业；
中专部（鄂尔多斯民族艺术学校）开设学前教育、舞蹈表演、绘画等3个专业。共开设大专专业17个，中专专业3个。形成了以“幼、艺”为特色的两大专业群。学前教育专业被评为国家级骨干专业。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、组织部、宣传统战部、监督检查室、教务处、科研处、人事处、学生工作处、招生就业处、财务国资处、后勤管理处、保卫处、学前教育系、音乐系、美术系、初等教育系、特殊教育系、基础教育部、体育部、中专部、、图书馆、网络信息中心、继续教育部、学前教育研究所、工会、团委。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决+算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号
| 单位名称
|
1
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校（本级）
|
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计8,710.12万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,150.24万元，增长56.66%，变动原因：1.承办乌兰牧骑专项培训，年中下拨乌兰木器培训专项支出，非年初预算安排；2.承办国培教育培训，年中由内蒙古师范大学拨入专项培训经费并支出，非年初预算安排；3.内蒙古自治区民族事务委员会拨入专项科研经费，用于专项科研支出，非年初预算安排；4.年中下拨普通高校学生资助补助金应发放，非年初预算安排。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,489.83万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,929.95万元，增长34.71%，变动原因：1.年初无事业收入、其他收入预算安排；2.本年度下拨2021年度乌兰牧骑培训经费，为自治区级一般专项，非年初预算安排；3.年中下拨学生专项助学金，为中央级、自治区级一般专项，非年初预算安排。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计8,710.12万元，其中：本年收入合计8,416.84万元，使用非财政拨款结余125.33万元，年初结转和结余167.96万元；支出总计8,710.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,850.06万元，下降17.52%，主要原因：一是上年度发放2019年职工四季度及年终绩效工资；二是上年度我校实训楼项目仍在建设中，工程支出较本年度多；三是上年度投资我校校区维修建设，本年度该项工程已大体完工。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计8,416.84万元，其中：财政拨款收入7,321.87万元，占86.99%；事业收入950.00万元，占11.29%；其他收入144.97万元，占1.72%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计8,710.12万元，其中：基本支出5,992.31万元，占68.80%；项目支出2,717.82万元，占31.20%；
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计7,489.83万元，其中：年初结转和结余167.96万元；支出总计7,489.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少645.65万元，下降7.94%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少738.75万元，我校2019年职工年终绩效以及四季度绩效于2020年初申请下拨，本年度于年末申请，故本年收入较上年下降；二是事业收入减少1167万元，我校于2020年末由非税下拨2021年日常公用经费，故本年申请额减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,489.83万元，其中：基本支出4,979.52万元，占66.48%；项目支出2,510.31万元，占33.52%。
一般公共预算财政拨款支出7,489.83万元。与年初预算相比，增加1,929.95万元，增长34.71,变动原因：1.承办乌兰牧骑专项培训，年中下拨乌兰木器培训专项支出，非年初预算安排；2.承办国培教育培训，年中由内蒙古师范大学拨入专项培训经费并支出，非年初预算安排；3.内蒙古自治区民族事务委员会拨入专项科研经费，用于专项科研支出，非年初预算安排；4.年中下拨普通高校学生资助补助金应发放，非年初预算安排。其中：
1、一般公共服务（类）
（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，决算支出10.00万元，完成年初预算的100.00%。
2、教育支出（类）
（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出1.60万。决算数与年初预算数的差异原因：该项为旗区中小学绩效工资提高补助，为年中下拨，非年初预算项目。
（2）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0.00万元，决算支出499.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中自治区及中央下拨中等职业学校学生资助金及蒙语授课全免费专项资金等，非年初预算安排项目。
（3）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算4598.72万元，决算支出6134.02万元，完成年初预算的133.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中下拨高等职业教育专项资金等，非年初预算安排项目。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）
（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0.00万元，决算支出16.30万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为乌兰牧骑培训专项经费，年中下拨，非预算安排。。
4、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算57.61万元，决算支出48.90万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有延迟退休人员。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算475.48万元，决算支出304.23万元，完成年初预算的63.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职转为退休人员，不再继续缴纳养老保险。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出28.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员以及调出人员。
（4）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出28.80万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项为年中下拨高校毕业生就业创业专项资金，非预算安排。
（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，决算支出16.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项为年中下拨，非预算安排资金。
（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.81万元，决算支出9.42万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，不再为其缴纳各项保险。
5、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位（款）医疗事业单位医疗（项）。年初预算170.38万元，决算支出163.53万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，不再为其缴纳各项保险。
6、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出住房公积金。年初预算237.90万元，决算支出228.24万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，不再为其缴纳住房公积金。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,979.52万元，其中：人员经费3,948.14万元，主要包括：基本工资958.03万元、津贴补贴742.68万元、绩效工资1268.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费304.23万元、职业年金缴费28.25万元、职工基本医疗保险缴费163.53万元、其他社会保险缴费9.42万元、住房公积金228.24万元、其他工资福利支出174.24万元、退休费48.90万元、抚恤金16.97万元、生活补助2.31万元、医疗费补助0.32万元、助学金2.17万元，较上年减少121.35万元，主要原因是：本年度有调出以及退休人员，各项社保缴纳减少；公用经费1,031.38万元，主要包括：办公费40.98万元、印刷费13.76万元、咨询费0.20万元、水费38.58万元、电费51.54万元、邮电费0.75万元、物业管理费80.91万元、差旅费38.60万元、维修（护）费44.56万元、租赁费4.66万元、会议费3.38万元、培训费23.36万元、公务接待费0.28万元、专用材料费5.33万元、劳务费271.95万元、委托业务费35.75万元、工会经费26.24万元、福利费38.97万元、其他交通费用196.04万元、其他商品和服务支出64.42万元、办公设备购置33.99万元、专用设备购置15.85万元、信息网络及软件购置更新1.27万元。较上年减少25.11万元，主要原因是：按照国家政策，例行节俭节约。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为2.13万元，完成预算的71.06%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为1.09万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为1.04万元，完成预算的34.64%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度年初无公务用车运行维护费预算安排。本年支出公务用车运行维护费为包联驻村工作人员燃油费，为专项支出；二是承办各类培训、会议以及邀请国内知名专家学者来我校演讲讲座。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占51.26%；公务接待费支出1.04万元，占48.74%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）支出。
公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.09万元，用于包联驻村工作人员往返驻地，车均运维费0.36万元，公务用车运行维护费支出较上年减少8.99万元，主要原因是落实相关政策严格把控公务用车运维费，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出1.04万元。其中：国内公务接待费1.04万元，接待4批次，共接待130人次。主要用于承办各类培训、会议以及邀请国内知名专家学者来我校演讲讲座。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.54万元，主要原因是本年度承办各类培训、会议以及邀请国内知名专家学者来我校演讲讲座
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目18个，完成项目18个，项目支出总金额2,717.82万元。财政本年拨款金额2,342.79万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计856.43万元，其中：政府采购货物支出307.93万元，比2020年减少53.84万元，降低14.88%，主要原因是：根据国家政策，厉行节俭节约；政府采购工程支出28.62万元，比2020年增加28.62万元，增长100.00%，主要原因是：本年支付实训楼监理费；政府采购服务支出519.88万元，比2020年增加510.23万元，增长5,288.00%，主要原因是：本年度预付下年度物业管理费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
本部门2021年度机关公用经费支出1,031.38万元，比2020年减少25.11万元，降低2.38%。主要原因是：按照国家政策，例行节俭节约。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），主要是校园一卡通设备、录音棚设备、机房监控设备，比2020年增加1.00台（套），主要原因是本年度购买操场广播音响系统一套;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是数字化教学设备，比2020年增加0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目5个，共涉及资金402.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元。
组织对“ 改善办学条件专项资金项目 ”、“科研经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“思想政治教育经费”、“派驻纪检组工作经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402.00万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“ 改善办学条件专项资金项目 ”等1个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目实施内容于当年全部完成并验收。通过对教师进行科研培训、进行课题评审工作等，增强了教师队伍的科研能力，使学校课题申报工作有序地进行，调动了教师的科研积极性；购置的桌椅、乐器及体育器材等教学设备完成安装调试并投入使用；展厅装修验收合格；及时对存在问题的教学楼维修，极大地改善专业实训条件，提升学生实训能力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 改善办学条件专项资金项目 ”、“科研经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“思想政治教育经费”、“派驻纪检组工作经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.改善办学条件专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为300.00万元，执行数为292.50万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：2012年以来我校办学规模逐年扩大，办学层次迅速提高，教育功能趋向多样，办学特色日益凸显，学校由一所专科学校向本科院校前进，但校内教学设备不够完善，校舍不足，设施陈旧等严重制约学校的发展。通过本项目的实施有效完善学校乐器及体育器材等硬件设施，满足教学需求，直接提高音乐系、基础教育部各专业老师的教学质量，间接对美术系、学前教育系专业教学效果起到积极带动作用。发现的主要问题及原因：绩效指标未细化量化，产出指标未设置具体三级指标。下一步改进措施：完善立项程序、增强绩效管理意识，规范资金支付流程、加强过程管理。
项目支出绩效目标填报（自评）表
|
（2021年度）
|
填报单位（章）：
| 内蒙古民族幼儿师范高等
专科学校
| 联系人：布拉格
| 电话：13384772325
|
项目名称
| 改善办学条件专项资金
|
主管部门
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
| 实施单位
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
|
项目资金
（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 分值
| 执行率
| 得分
|
年度资金总额
| 300
| 300
| 292.5
| 10
| 97.5%
| 9
|
其中：当年财政拨款
| 300
| 300
| 292.5
| —
| 97.5%
| —
|
其他资金
|
|
|
| —
|
| —
|
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
|
教室管理系统及智慧教室建设，是学校教育教学管理信息化工作的一部分，达到改善教学环境，提高课堂效率，健全教、学、管理和服务体系。
| 对110套多媒体设备进行维修维护，保障其正常运行，使多媒体设备更好地为教育教学服务，提高了课堂效率；购置所需办公及专用设备，满足了办学需求；支付物业管理服务费，保障了学校安全秩序和环境卫生，改善了教学环境，为师生提供良好的工作学习条件和氛围。
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际
完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
| 数量指标
| 升级维护多媒体设备
数量
| ≥100套
| 对110套多媒体设备
进行维修维护
| 20
| 20
|
|
质量指标
| 升级维护多媒体设备
验收合格率
| 100%
| 多媒体设备维护后验收合格率为100%
| 10
| 10
|
|
时效指标
| 升级维护多媒体设备
完成时间
| 2021年12月31日前
| 2021年全年及时对多媒体设备进行维修维护
| 10
| 10
|
|
成本指标
| 升级维护多媒体设备
成本
| ≤3万元/套
| 平均每套多媒体设备维修维护费为0.47万元
| 10
| 5
|
|
效益指标（30分）
| 经济效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
| 改善教学环境，提高
课堂效率
| 有效
| 有效改善了教学环境，提高了课堂效率
| 15
| 15
|
|
生态效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
| 项目可持续发挥作用
期限
| 长期
| 项目的实施对教育教学工作产生了长期、良好的影响
| 15
| 15
|
|
满意度
指标
（10分）
| 服务对象满意度
指标
| 教师满意度
| ≥90%
| ＞90%
| 5
| 5
|
|
学生满意度
| ≥90%
| ＞90%
| 5
| 5
|
|
总分
| 100
| 94
|
|
2.科研经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对教师进行科研培训，增强了教师队伍的科研能力；进行课题评审工作，使学校课题申报工作有序地进行；聘请专家，使得评审工作更公正；设立科研配套经费，科研奖励费，奖励有重大科研成果的教师，调动了教师的科研积极性。发现的主要问题：效益指标未设置具体三级指标。下一步改进措施：根据项目实施内容，可以对科研项目产生的经济效益调研，掌握该项项目带来的社会效益，进一步细化各项目标。
项目名称
| 科研经费
|
主管部门
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
| 实施单位
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
|
项目资金（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 分值
| 执行率
| 得分
|
年度资金总额
| 30
| 30
| 30
| 10
| 100%
| 10
|
其中：当年财政拨款
| 30
| 30
| 30
| —
| 100%
| —
|
其他资金
|
|
|
| —
|
| —
|
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
|
对教师进行科研培训，增强教师队伍科研能力；进行课题评审工作，使学校课题申报工作有序地进行；科研培训及课题评审工作需要外聘专家，使评审工作更公正；设立科研配套经费，鼓励教师投入到科研工作中；设立科研奖励费，奖励有重大科研成果的教师；提高教师科研成果质量。
| 通过对教师进行科研培训，增强了教师队伍的科研能力；进行课题评审工作，使学校课题申报工作有序地进行；聘请专家，使得评审工作更公正；设立科研配套经费，科研奖励费，奖励有重大科研成果的教师，调动了教师的科研积极性。
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
| 数量指标
| 举办讲座、培训次数
| ≥5次
| 5
| 5
| 5
|
|
教师教学科研获奖成果
| ≥5项
| 5
| 5
| 5
|
|
质量指标
| 举办讲座、培训完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
教师教学科研获奖成果完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
时效指标
| 举办讲座、培训完成时间
| 2021年12月31前
| 2021年12月31前
| 5
| 5
|
|
教师教学科研获奖成果完时间
| 2021年12月31前
| 2021年12月31前
| 5
| 5
|
|
成本指标
| 举办讲座、培训完成成本间
| ≤1万元/次
|
| 10
| 10
|
|
教师教学科研获奖成果成本
| ≤5万元/项
|
| 10
| 10
|
|
效益指标（30分）
| 经济效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
| 提高教师科研效率和兴趣
| 有效
| 有效
| 15
| 15
|
|
生态效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
| 项目可持续发挥作用期限
| 长期
| 长期
| 15
| 15
|
|
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 教师满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
学生满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
总分
| 100
| 100
|
|
3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了各系部党支部党建活动，持续推进党建工作，提高师生党性意识，进一步加强党组织的凝聚力。发现额主要问题：效益指标未设置具体三级指标。下一步改进措施：根据项目实施内容，可以对党建效果产生的经济效益调研，掌握该项项目带来的社会效益，进一步细化各项目标。
项目名称
| 党的建设、意识形态、改革调研工作经费
|
主管部门
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
| 实施单位
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
|
项目资金（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 分值
| 执行率
| 得分
|
年度资金总额
| 60
| 60
| 60
| 10
| 100%
| 10
|
其中：当年财政拨款
| 60
| 60
| 60
| —
| 100%
| —
|
其他资金
|
|
|
| —
|
| —
|
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
|
1、加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传；
2、设置意识形态和党费廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围；
3、学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造城管品牌党建；
4、组织党员、干部群众进党员教育培训基地开展集中培训，“七一”期间，开展纪念党系列活动。
| 完成了各系部党支部党建活动，持续推进党建工作，提高师生党性意识，进一步加强党组织的凝聚力。
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
| 数量指标
| 举办主题党日活动次数
| ≥6次
| 10
| 5
| 5
| 宣传党建知识
|
举办党建培训活动次数
| ≥6次
| 12
| 5
| 5
| 加强学科性建设交流，
|
外出学习、调研次数
| ≥8次
| 10
| 5
| 10
|
|
质量指标
| 外出学习、培训合格率
| ≥95%
| 98%
| 5
| 5
|
|
党建宣传活动完成率
| ≥95%
| 96%
| 5
| 5
|
|
时效指标
| 外出学习、培训完成时间
| 2021年12月31前
| 及时
| 5
| 5
|
|
党建宣传活动完成时间
| 2021年12月31前
| 及时
| 5
| 5
|
|
成本指标
| 主题党日活动成本
| ≤5万元/次
| 3.5
| 5
| 5
|
|
党建宣传活动成本
| ≤2万元/次
|
| 5
| 5
|
|
外出学习、培训成本
| ≤3万元/次
| 2.5
| 5
| 5
|
|
效益指标（30分）
| 经济效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
| 提升职工的党性修养、工作作风、廉洁自律能力
| 有效提高
| 已出台相应政策
| 10
| 10
|
|
生态效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
| 对工作人员的党性修养、工作作风的影响
| 长期
| 及时
| 10
| 10
|
|
项目可持续发挥作用的期限
| 长期
| 及时
| 10
| 10
|
|
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 教师满意度
| ≥90%
| 98%
| 5
| 5
|
|
学生满意度
| ≥90%
| 98%
| 5
| 5
|
|
总分
| 100
| 100
|
|
4.思想政治教育经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置思政方面的图书，为学生举办思政教育培训，达到广泛团结凝聚青年，提高思想认识，加强政治宣传，营造全社会关注支持预防青少年违法犯罪工作的良好氛围。发现的问题：效益指标未设置具体三级指标。下一步改进措施：根据项目实施内容，可以对思想政治教育产生的社会效益调研，掌握该项项目带来的社会效益，进一步细化各项目标。
项目名称
| 思想政治教育经费
|
主管部门
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
| 实施单位
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
|
项目资金（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 分值
| 执行率
| 得分
|
年度资金总额
| 2
| 2
| 2
| 10
| 100%
| 10
|
其中：当年财政拨款
| 2
| 2
| 2
| —
|
| —
|
其他资金
|
|
|
| —
|
| —
|
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
|
通过购置思政方面的图书，为学生举办思政教育培训，达到广泛团结凝聚青年，提高思想认识，加强政治宣传，营造全社会关注支持预防青少年违法犯罪工作的良好氛围。
| 购置思政方面的图书，为学生举办思政教育培训，达到广泛团结凝聚青年，提高思想认识，加强政治宣传，营造全社会关注支持预防青少年违法犯罪工作的良好氛围。
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
| 数量指标
| 购置图书册数
| ≥1000册
| 1000
| 5
| 5
|
|
举办思政教育培训
| ≥5次
| 5
| 5
| 5
|
|
质量指标
| 购置图书册数合格率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
举办思政教育培训完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
时效指标
| 购置图书时间
| 2021年12月31前
| 2021年12月31前
| 10
| 10
|
|
举办思政教育培训完成时间
| 2021年12月31前
| 2021年12月31前
| 10
| 10
|
|
成本指标
| 购置图书成本
| ≤15元/本
| 15
| 5
| 5
|
|
举办思政教育培训成本
| ≤0.1万元/次
| 0.1万元/次
| 5
| 5
|
|
效益指标（30分）
| 经济效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
| 有效提高思想认识
| 有效
| 有效
| 15
| 15
|
|
生态效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
| 项目可持续发挥作用期限
| 长期
| 长期
| 15
| 15
|
|
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 教师满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
学生满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
总分
| 100
| 100
|
|
5.派驻纪检组工作经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照法律法规办理审查调查每一个问题线索，认真对待每一个教师及学生举报线索，组织人员核查每一个举报事项，加强监督检查力度，推动各项工作任务落实。发现的问题：效益指标未设置具体三级指标。下一步改进措施：根据项目实施内容，可以对开展纪检监察工作产生的社会效益进行调研，掌握该项项目带来的社会效益，进一步细化各项目标。
项目名称
| 派驻纪检组工作经费
|
主管部门
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
| 实施单位
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
|
项目资金（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 分值
| 执行率
| 得分
|
年度资金总额
| 10
| 10
| 10
| 10
| 100%
| 10
|
其中：当年财政拨款
| 10
| 10
| 10
| —
|
| —
|
其他资金
|
|
|
| —
|
| —
|
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
|
根据纪检工作需要按照法律法规办理审查调查每一个问题线索，认真对待每一个教师及学生举报线索，组织人员核查每一个举报事项，加强监督检查力度，推动各项工作任务落实。
| 按照法律法规办理审查调查每一个问题线索，认真对待每一个教师及学生举报线索，组织人员核查每一个举报事项，加强监督检查力度，推动各项工作任务落实。
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标（50分）
| 数量指标
| 纪检监察组专题会议次数
| ≥20次
| 20
| 5
| 5
|
|
纪检监察组专题会培训
| ≥10次
| 10
| 5
| 5
|
|
质量指标
| 纪检监察组专题会议完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
纪检监察组专题会培训完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
受案率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
时效指标
| 纪检监察组专题会议完成时间
| 2021年12月31前
| 2021年12月31前
| 5
| 5
|
|
纪检监察组专题会培训完成时间
| 2021年12月31前
| 2021年12月31前
| 5
| 5
|
|
成本指标
| 纪检监察组专题会议成本
| ≤2万/次
| 2万/次
| 5
| 5
|
|
纪检监察组专题会培训成本
| ≤2万/次
| 2万/次
| 5
| 5
|
|
调查案例成本
| ≤0.5万/例
| 0.5万/例
| 5
| 5
|
|
效益指标（30分）
| 经济效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
| 精华政治生态环境，纯洁教师队伍
| 有效提高
| 有效提高
| 15
| 15
|
|
生态效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
| 办理每期案例后，净化了教师队伍，对其他教师提出警醒
| 长期
| 长期
| 15
| 15
|
|
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 教师满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
学生满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
总分
| 100
| 100
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以改善办学条件专项资金项目为例，该项目综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况如下：
1.项目资金到位及执行情况
2021年度该项目预算资金为300万元，资金来源于市本级资金，本年度项目资金已全部到位。
截至2021年12月底，项目预算资金300万元实际支出292.5万元，其中52.08万元用于支付学校多媒体设备的维修维护费，1.27万元用于支付日常办公所需费用，171.13万元用于购置电脑打印机、钢琴、体育设备、课桌椅及触控一体机等办公和教学设备，68.02万元用于支付内蒙古维邦物业管理有限责任公司的物业管理服务费，预算执行率为97.5%。
2.项目资金管理情况
我校制定了财务管理制度，其中包括预算管理、收支管理及资产管理等，同时也制定了财务内部控制制度、国有资产管理办法、采购管理办法、财务处工作人员岗位职责等制度，为本项目的开展提供了制度上的规范和指导。
项目资金到位后，我校严格按照项目预算批复和相关规定执行，无虚列支出、截留、挤占、挪用等违规情况，充分发挥了项目资金的使用效益。
3.产出指标完成情况
（1）数量指标完成情况
2021年我校计划对学校100余套多媒体设备进行升级维护，截至12月底，实际共维修维护了110套多媒体设备。此外，还购置了电脑打印机、钢琴、体育设备、课桌椅及触控一体机等办公和教学设备、支付了物业管理服务费，物业服务面积为98765平方米，项目完成情况良好。具体实施内容见下表1：
表1：项目实施内容
序号
| 实施内容
| 计划完成内容
| 实际完成情况
|
1
| 升级维护多媒体设备数
| ≥100套
| 2021年对110套多媒体设备进行升级维护
|
2
| 购置办公及专用设备
| -
| 购置了电脑打印机各1台、1521套课桌椅等教学设备、180套体育设备、5台86寸触控一体机、34架钢琴
|
3
| 委托物业管理服务
| -
| 支付了部分物业管理服务费，物业服务面积为98765平方米
|
（2）质量指标完成情况
2021年我校在多媒体设备维修维护后及时进行验收，验收合格率为100%。同时也对购置的办公及专用设备进行验收，验收质量达标。此外每星期对物业管理服务进行评价，根据抽选的部分评价结果显示，物业服务评价得分为88.8分，物业管理服务工作未能完全满足合同约定要求。具体质量指标完成情况见下表2：
表2：项目质量指标完成情况
质量指标
| 计划完成值
| 实际完成值
|
升级维护后多媒体设备验收合格率
| 100%
| 100%
|
购置的办公及专用设备验收合格率
| 100%
| 100%
|
物业管理服务工作评价结果
| ≥90分
| 88.8分
|
（3）时效指标完成情况
2021年我校对故障的多媒体设备及时进行维修维护，保障多媒体设备能够正常运行，多媒体设备维修及时率为100%，时效指标完成情况良好。
（4）成本指标完成情况
项目年初预算资金为300万元，截至12月底，实际共支出292.5万元。其中52.08万元用于支付学校多媒体设备的维修维护费，1.27万元用于支付日常办公所需费用，171.13万元用于购置电脑打印机、钢琴、体育设备、课桌椅及触控一体机等办公和教学设备，68.02万元用于支付内蒙古维邦物业管理有限责任公司的物业管理服务费。2021年我校计划每套升级维修的多媒体设备成本控制在3万元以内，截至12月底，多媒体设备维修维护实际共支出52.08万元，每套设备平均所需维修费为0.47万元。成本产生偏差是由于年初计划更换多媒体设备，但因招标未完成等原因不再购买设备，只对多媒体设备进行维修维护，成本较低，因此产生偏差。具体成本指标完成情况见下表3：
表3：项目成本指标完成情况
成本指标
| 计划完成值
| 实际完成值
|
升级维护多媒体设备成本
| ≤3万元/套
| 平均0.47万元/套
|
多媒体设备升级维修（护）费
| ≤300万元
| 维修维护费52.08万元
|
物业管理服务费
| -
| 68.02万元
|
购置办公及专用设备成本
| -
| 171.13万元
|
日常办公所需
| -
| 1.27万元
|
4.效益指标完成情况
（1）社会效益指标
2021年我校通过使用项目经费对110套多媒体设备及时进行维修维护，保障其能够正常运行，使多媒体设备更好地为教育教学服务，提高了课堂效率。同时购置所需办公及专用设备，满足了办学需求；支付物业管理服务费，保障了学校安全秩序和环境卫生，改善了教学环境，为师生提供良好的工作学习条件和氛围。
（2）可持续影响指标
对多媒体设备进行维修维护，保障教学工作有序开展，通过使用多媒体设备能够丰富教学内容、提升教学效果和办学质量，提高了学生学习的积极性和效率，对教育事业的发展产生了长期且良好的影响。
（3）满意度指标
2021年及时对多媒体设备进行维修维护，未出现影响课堂教学的情况，同时也未出现教师及学生不满意或反馈等情况，满意度情况良好。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宋晓燕 联系电话：0477-5119877
附件：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2021年决算公开报表.rar
