内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
我校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以民族人才培养为核心，以满足当地及自治区学前教育、基础教育、民族文化艺术和社会经济发展人才为主要任务；认真落实国家关于发展学前教育的有关精神，为满足内蒙古学前教育事业和地方经济、社会、文化发展服务；立足当地、面向全区及周边省区，以学前教育师资的培养培训为主，培养德、智、体、美、劳全面发展的应用型民族幼教人才，同时创造条件积极发展艺术类专业，努力培养适应文化、艺术需求的民族艺术专门人才，建设具有鲜明地方特色、民族特色、师范特色的民族幼儿师范高等专科学校，为繁荣地区民族文化艺术事业提供人才保障。
我校坚持以专业建设为龙头，突出民族特色、幼教特色、艺术特色，以高等师范专科教育为主导，兼顾中专类教育，积极发展民族教育、高等教育，适当开展成人教育和继续教育。学校设有学前教育系、美术系、音乐系和公共基础部。现大专学历开设三大类13个专业：学前教育、美术教育、音乐教育、舞蹈教育、英语教育、音乐表演、动漫设计、早期教育、艺术教育、特殊教育、舞蹈表演、小学教育、民族传统技艺，分别开设蒙古语和汉语授课班。中专学历专业有幼儿教育、艺术教育(包括舞蹈、声乐、器乐、美术)、动漫设计等。
二、机构设置
机构情况：
（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，与上年相比无变动。
（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，与上年相比无变动。
人员情况：2020年末职工人员情况，其中：在职人员188个，增加2个；离休人员0个；退休人员0个，减少1个；其他人员13个，减少1个，该类人员主要包括：其他人员13人为我单位退养人员。年末遗属人员1人。上述人员变动原因：本年度在职人员调入5人，调出1人，退休2人，故在职人员增加2人；我单位去年1名由财政发放退休金的职工今年以全部转入社保基金发放退休金，故退休人员减少1人；退养人员中本年度退休1人，故减少1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度总收入10292.97万元，年初预算安排总收入5311.53万元，增加4981.44万元，增长93.79%，原因是：1.2019年第四季度以及年终奖励性绩效工资于本年度下拨；2.本年度退学生疫情期间住宿费等费用于本年度单独下拨；3.本年度下拨校园专项维修资金，用于校园基础维修建设。故本年度总收入超出预算。总支出10392.66万元，年初预算安排总支出5311.53万元，增加5081.13万元，增长95.66%，原因是：1.2019年第四季度以及年终奖励性绩效工资于本年年初支出；2.本年度退学生疫情期间住宿费；3.校园基础维修建设工程款于本年度支出。故本年度支出超出预算。
2020年度财政拨款收入8060.32万元，年初预算安排5311.53万元，增加2748.79万元，增长51.75%，原因是：2019年第四季度以及年终奖励性绩效工资于本年度下拨，故财政拨款收入超出预算。财政拨款支出7967.95万元，年初预算安排支出5311.53万元，增加2656.42万元，增长50.01%，原因是：2019年第四季度以及年终奖励性绩效工资于2020年年初发放，故财政拨款支出超出预算。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计10,560.19万元，其中：本年收入合计10,292.97万元，使用非财政拨款结余192.05万元，年初结转和结余75.16万元；支出总计10,560.19万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余167.52万元。与2019年度相比，收入总计增加3,149.97万元，增长42.50%；支出总计增加3,149.97万元，增长42.50%。主要原因：一是2019年第四季度以及年终奖励性绩效工资于本年度下拨并与本年度发放；二是学生疫情期间住宿费退款于本年度下拨并于本年度发放；三是校园基础建设维修工程款于本年度下拨并于本年度支付。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计10,292.97万元，其中：财政拨款收入8,060.32万元，占78.30%；事业收入2,117.00万元，占20.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入115.66万元，占1.10%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计10,392.66万元，其中：基本支出6,593.28万元，占63.40%；项目支出3,799.39万元，占36.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计8,135.48万元，其中：年初结转和结余75.16万元；支出总计8,135.48万元，其中：年末结转和结余167.52万元。与2019年度相比，收入增加1,702.86万元，增长26.50%；支出增加1,702.86万元，增长26.50%。主要原因：2019年度绩效工资于本年度年初下拨并于本年度年初发放。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7,967.95万元，其中：基本支出5,125.98万元，占64.30%；项目支出2,841.98万元，占35.70%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,125.98万元，其中：人员经费4,069.49万元，主要包括：基本工资880.88万元、津贴补贴646.24万元、绩效工资1512.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费275.83万元、职工基本医疗保险缴费155.03万元、其他社会保障缴费8.73万元、住房公积金214.82万元、其他工资福利支出256.88万元、退休费52.42万元、抚恤金34.34万元、生活补助2.31万元、助学金29.27万元，较上年增加1,309.37万元，主要原因是：上年度绩效工资下拨项目款，以项目经费支出，同时2019年四季度及年终奖励性绩效于本年度发放。公用经费1,056.49万元，主要包括：办公费18.79万元、咨询费13.09万元、手续费0.04万元、水费8.56万元、电费12.47万元、邮电费2.48万元、取暖费304.97万元、物业管理费53.22万元、差旅费17.2万元、维修（护）费74.39万元、租赁费0.46万元、会议费0.36万元、培训费1.36万元、专用材料费1.41万元、劳务费216.91万元、委托业务费9万元、工会经费23.73万元、福利费38.75万元、其他交通费用185.06万元、其他商品和服务支出46.86万元、办公设备购置7.48万元、专用设备购置3.83万元、信息网络及软件购置更新10.43万元、其他资本性支出5.64万元，较上年增加227.82万元，主要原因是：为培养师资力量，本年度聘请多名自治区级专家来我授课，劳务费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为10.58万元，完成预算的352.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为10.09万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的16.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是年初预算未安排公务用车运行经费，一是本年度年初未安排公务用车运行经费预算；二是本年度扩大招生，去各旗区招考次数较多；三是由于现有车辆使用年限较长，车况欠佳，维修次数较多。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出10.58万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.09万元，占95.40%；公务接待费支出0.50万元，占4.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出10.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出10.09万元，用于公务车维修以及日常公务车使用燃油费支出。车均运维费3.36万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.28万元，主要原因是本年度扩大招生及招生范围，外出招考次数增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待费0.50万元，接待2批次，共接待30人次。主要用于自治区社科联来我校考察科研环境接待支出。（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少4.63万元，主要原因是疫情期间，我校减少招待次数。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金142万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。我校没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。
组织对“ 派驻纪检组工作经费项目 ”、“ 思想政治教育支出项目 ”、“ 科研经费项目 ”等4个项目开展了部门评价重点评价产出、效益及满意度指标，涉及一般公共预算支出142万元，政府性基金支出0万元，我校没有其他类资金的项目。我校未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均按照年初预绩效目标有序进行，项目实施过程和效果达到年度绩效考评的要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 派驻纪检组工作经费项目 ”、“ 思想政治教育支出项目 ”、“ 科研经费项目 ”等4个一般公共预算项目，我校没有政府性基金项目，没有其他类资金的项目。
1.派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大监督执纪力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各类违纪案件，保持办案高压态势，形成有力震慑。
项目名称
| 派驻纪检组工作经费
|
|
主管部门
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
| 实施单位
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
|
|
项目资金（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 分值
| 执行率
| 得分
|
|
年度资金总额
| 10
| 10
| 100%
| 10
| 100%
| 10
|
|
其中：当年财政拨款
| 10
| 10
| 100%
| —
| 100%
| —
|
|
其他资金
|
|
|
| —
|
| —
|
|
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
|
|
根据纪检工作需要按照法律法规办理审查调查每一个问题线索，认真对待每一个教师及学生举报线索，组织人员核查每一个举报事项，加强监督检查力度，推动各项工作任务落实。
| 加大监督执纪力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。
严肃查处各类违纪案件，保持办案高压态势，形成有力震慑。
|
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
|
|
|
|
产出指标（50分）
| 数量指标
| 纪检监察组专题会议次数
| ≥20次
| 20
| 5
| 5
|
|
|
纪检监察组专题会培训
| ≥10次
| 10
| 5
| 5
|
|
|
质量指标
| 纪检监察组专题会议完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
纪检监察组专题会培训完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
受案率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
时效指标
| 纪检监察组专题会议完成时间
| 2020年12月31前
| 2020年12月31
| 5
| 5
|
|
|
纪检监察组专题会培训完成时间
| 2020年12月31前
| 2020年12月31
| 5
| 5
|
|
|
成本指标
| 纪检监察组专题会议成本
| ≤2万/次
| 2万/次
| 5
| 5
|
|
|
纪检监察组专题会培训成本
| ≤2万/次
| 2万/次
| 5
| 5
|
|
|
调查案例成本
| ≤0.5万/例
| 0.5万/例
| 5
| 5
|
|
|
效益指标（30分）
| 经济效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
| 精华政治生态环境，纯洁教师队伍
| 有效提高
| 有效提高
| 15
| 15
|
|
|
生态效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
| 办理每期案例后，净化了教师队伍，对其他教师提出警醒
| 长期
| 长期
| 15
| 15
|
|
|
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 教师满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
学生满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
总分
| 100
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.思想政治教育支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办思政教育培训，加强思想政治教育。广泛团结凝聚青年，提高青年思想认识，营造全社会关注支持青少年违法犯罪工作的良好氛围。
项目名称
| 思想政治教育经费
|
|
主管部门
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
| 实施单位
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
|
|
项目资金（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 分值
| 执行率
| 得分
|
|
年度资金总额
| 2
| 2
| 2
| 10
| 100%
| 10
|
|
其中：当年财政拨款
| 2
| 2
| 2
| —
| 100%
| —
|
|
其他资金
|
|
|
| —
|
| —
|
|
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
|
|
通过购置思政方面的图书，为学生举办思政教育培训，达到广泛团结凝聚青年，提高思想认识，加强政治宣传，营造全社会关注支持预防青少年违法犯罪工作的良好氛围。
| 举办思政教育培训，加强思想政治教育。广泛团结凝聚青年，提高青年思想认识，营造全社会关注支持青少年违法犯罪工作的良好氛围。
|
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
|
|
|
|
产出指标（50分）
| 数量指标
| 购置图书册数
| ≥1000册
| 1000
| 5
| 5
|
|
|
举办思政教育培训
| ≥5次
| 5
| 5
| 5
|
|
|
质量指标
| 购置图书册数合格率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
举办思政教育培训完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
时效指标
| 购置图书时间
| 2020年12月31前
| 2020年12月31
| 10
| 10
|
|
|
举办思政教育培训完成时间
| 2020年12月31前
| 2020年12月31
| 10
| 10
|
|
|
成本指标
| 购置图书成本
| ≤15元/本
| 15元/本
| 5
| 5
|
|
|
举办思政教育培训成本
| ≤0.1万元/次
| 0.1万元/次
| 5
| 5
|
|
|
效益指标（30分）
| 经济效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
| 有效提高思想认识
| 有效
| 有效
| 15
| 15
|
|
|
生态效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
| 项目可持续发挥作用期限
| 长期
| 长期
| 15
| 15
|
|
|
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 教师满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
学生满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
总分
| 100
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对教师的线上线下科研培训，激发教师的科研兴趣，提高科研教师的科研能力，于年底前奖励有重大科研成果教师，科研成果保质保量的完成。
项目名称
| 科研经费
|
|
主管部门
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
| 实施单位
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
|
|
项目资金（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 分值
| 执行率
| 得分
|
|
年度资金总额
| 30
| 30
| 30
| 10
| 100%
| 10
|
|
其中：当年财政拨款
| 30
| 30
| 30
| —
|
| —
|
|
其他资金
|
|
|
| —
|
| —
|
|
年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
|
|
对教师进行科研培训，增强教师队伍科研能力；进行课题评审工作，使学校课题申报工作有序地进行；科研培训及课题评审工作需要外聘专家，使评审工作更公正；设立科研配套经费，鼓励教师投入到科研工作中；设立科研奖励费，奖励有重大科研成果的教师；提高教师科研成果质量。
| 按计划完成对教师的线上线下科研培训，激发教师的科研兴趣，提高科研教师的科研能力，于年底前奖励有重大科研成果教师，科研成果保质保量的完成。
|
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
|
|
|
|
产出指标（50分）
| 数量指标
| 举办讲座、培训次数
| ≥5次
| 5
| 5
| 5
|
|
|
教师教学科研获奖成果
| ≥5项
| 5
| 5
| 5
|
|
|
质量指标
| 举办讲座、培训完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
教师教学科研获奖成果完成率
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
时效指标
| 举办讲座、培训完成时间
| 2020年12月31前
| 2020年12月31前
| 5
| 5
|
|
|
教师教学科研获奖成果完时间
| 2020年12月31前
| 2020年12月31前
| 5
| 5
|
|
|
成本指标
| 举办讲座、培训完成成本间
| ≤1万元/次
| 1万元/次
| 10
| 10
|
|
|
教师教学科研获奖成果成本
| ≤5万元/项
| 5万元/项
| 10
| 10
|
|
|
效益指标（30分）
| 经济效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
| 提高教师科研效率和兴趣
| 有效
| 有效
| 15
| 15
|
|
|
生态效益指标
| 无
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
| 项目可持续发挥作用期限
| 长期
| 长期
| 15
| 15
|
|
|
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 教师满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
学生满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
|
|
|
总分
| 100
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.教学设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：升级教学设备，改善教学条件，激发学生学习的积极性，提高课堂效率，推动教学创新。
项目名称
| 教学设备购置经费
|
|
主管部门
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
| 实施单位
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
|
|
项目资金（万元）
|
| 年初预算数
| 全年预算数
| 全年执行数
| 分值
| 执行率
| 得分
|
|
年度资金总额
| 100
| 100
| 100
| 10
| 100%
| 10
|
|
其中：当年财政拨款
| 100
| 100
| 100
| —
| 100%
| —
|
|
其他资金
|
|
|
| —
|
| —
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年度总体目标
| 预期目标
| 实际完成情况
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教室管理系统及智慧教室建设，是学校教育教学管理信息化工作的一部分，达到改善教学环境，提高课堂效率，健全教、学、管理和服务体系。
| 升级教学设备，改善教学条件，激发学生学习的积极性，提高课堂效率，推动教学创新。
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绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年度指标值
| 实际完成值
| 分值
| 得分
| 偏差原因分析及改进措施
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产出指标（50分）
| 数量指标
| 升级教学设备数量
| ≥100套
| 100
| 20
| 20
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质量指标
| 教学设备验收合格率
| 100%
| 100%
| 10
| 10
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时效指标
| 升级维护教学设备完成时间
| 202年12月31日前
| 202年12月31日
| 10
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| 10
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成本指标
| 升级维护教学设备完成本
| ≤3万元/套
| 3万元/套
| 10
| 10
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效益指标（30分）
| 经济效益指标
| 无
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社会效益指标
| 改善教学设备，提高课堂效率
| 有效
| 有效
| 15
| 15
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生态效益指标
| 无
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可持续影响指标
| 项目可持续发挥作用期限
| 长期
| 长期
| 15
| 15
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满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 教师满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
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学生满意度
| ≥90%
| 90%
| 5
| 5
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总分
| 100
| 100
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“科研经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出1056.49万元，比2019年增加227.82万元，增长27.50%。主要原因是：为培养师资力量，本年度聘请多名自治区级专家来我校授课，劳务费增加。
本部门2020年度日常公用经费支出1,056.49万元，比2019年增加227.82万元，增长27.50%。主要原因是：为培养师资力量，本年度聘请多名自治区级专家来我校授课，劳务费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计371.42万元，其中：政府采购货物支出361.77万元，比2019年增加192.71万元，增长114.00%，主要原因是：购买机房设备以及教学用设备等；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少42.50万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无工程采购支出；政府采购服务支出9.65万元，比2019年减少64.05万元，降低86.90%，主要原因是：2019年采购政府采购物业服务，合同有效期三年。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆，主要是用于单位日常运行使用。单位价值50万元以上通用设备11台（套），主要是校园一卡通设备、会议设备、多媒体教室设备、录音设备等教学设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年度未购买价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是数字化教学设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年度未购买价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：布拉格 联系电话：0477-5119877
附件.rar
