目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
单位构成情况
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校现有内设处室10个，分别是：学校办公室、教务处、学生管理处、总务处、艺术处、教研室、招生就业处、安保处、工会、团委。
职能职责情况；
学校办公室主要负责学校的人事、组织、档案、保密等工作，充分发挥信息处理、综合协调、催办落实、服务领导、服务部门、服务基层的作用。
教务处主要负责制定本部门的工作规章与制度，根据上级教育行政部门的指示、规定，结合我校实际情况，拟订学校教学方面有关规章制度及各种教学文件，负责教学质量工程建设工作。
学生管理处主要负责学生工作的职能部门，负责全校学生的教育管理、就业指导推荐、奖贷助勤与评优、军训与国防教育、心理健康教育、住宿生管理服务等工作。
总务处是负责学校后勤服务的职责部门，是学校提供后勤服务保障部门，是校长管理财物、财产、物资供应生活福利等工作的办事机构。
艺术处是负责学校艺术类课程及活动的职能部门。
教研室是负责学校科研及教师培训的职能部门。
招生就业处是负责学校招生和就业的职能部门。
安保处是负责学校师生安全的职能部门。
工会主要是维护教职员工合法权益的职能部门，并做好教育局工会部署的年度工会工作或赋予的临时性工作。
团委是负责学校共青团工作的职能部门，并定期组织开展学生活动和志愿者活动。
二、机构设置及单位构成情况
2018年末我单位部门决算独立编制机构数为1个
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
收入支出预算安排情况：本年收入7839.74万元，财政拨款收入5055.27万元，事业收入618.07万元，其他收入2166.40万元。支出8090.92万元其中：基本支出4962.39万元，（人员经费3676.75万元，日常公用经费1285.64万元），项目支出3128.53万元，（基本建设类项目支出2058.2万元，行政事业类项目支出1070.33）。与上年对比情况：财政拨款增加461.23万元其中：人员经费增加298.56万元，用于调整工资及社保费用，日常公用经费增加113.82万元。学校根据教学不断发展和完善的需求，经上级部门审批，本年度增加了编制人员数。本年度项目资金无变化。年度预算安排执行中无调整情况。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计8,365.07万元，其中：本年收入合计7,839.74万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余525.32万元；支出总计8,365.07万元，其中：结余分配107.10万元，年末结转和结余167.05万元。与2017年度相比，收入总计增加1,917.97万元，增长29.70%；支出总计增加1,917.97万元，增长29.70%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是事业收入增加；三是其它收入增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计7,839.74万元，其中：财政拨款收入5,055.27万元，占64.50%；事业收入618.07万元，占7.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,166.40万元，占27.60%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计8,090.92万元，其中：基本支出4,962.39万元，占61.30%；项目支出3,128.53万元，占38.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计5,580.60万元，其中：年初结转和结余525.32万元；支出总计5,580.60万元，其中：年末结转和结余167.05万元。与2017年度相比，收入增加373.54万元，增长7.20%；支出增加373.54万元，增长7.20%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是事业收入增加；三是其它收入增加。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5,413.55万元，其中：基本支出4,343.22万元，占53.70%；项目支出1,070.33万元，占19.80%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,343.22万元，其中：人员经费3,386.36万元，主要包括： 主要包括：一、工资福利支出3339.83万元；其中（基本工资789.91万元、津贴补贴692.65万元、绩效工资588.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费327.91万元、职工基本医疗保险缴费126.8万元、其他社会保障缴费5.87万元、住房公积金198.91万元、其他工资福利支出609.5万元）；二、对个人和家庭的补助46.53万元；其中（退休费40.06万元、生活补助2.31万元、助学金4.16万元）较上年增减少1,331.86万元，较上年增加724.06万元，主要原因是：人员工资调整、退休人员工资转入社保等；公用经费956.86万元，主要包括：一、商品与服务支出735.55万元；其中（办公费9.81万元、手续费0.06万元、水费24.83万元、电费23.55万元、邮电费2.37万元、取暖费170.38万元、物业管理费68.57万元、差旅费12.91万元、维修费36.11万元、租赁费5.44万元、培训费1.97万元、公务接待费2.22万元、专用材料费9.51万元、劳务费13.91万元、工会经费12.64万元、福利费31.56万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费179.3万元、其他商品和支出10.96万元。（其中：劳务费含临时工及聘用教师工资支出。）；二、资本性支出221.31万元；其中（办公设备购置费3.26万元、专用设备购置费209.22万元和其他资本性支出8.83万元），较上年增加36.94万元，主要原因是：办公费、水费、电费、差旅费、维护费、租赁费专用材料费、培训费、福利费、公务用车运行维护费增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为7.18万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.96万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是预算系统输不进去公务用车运行维护费，导致财政拨款“三公”经费支出决算大于预算。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，占69.10%；公务接待费支出2.22万元，占30.90%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是本年度无因公出国（境）费同上年相比无变化。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于主要原因是本年度无因公出国（境）团组同上年相比无变化。
公务用车购置及运行维护费支出4.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无车均购置费，同上年相比无变化。公务用车运行维护费支出4.96万元，用于车辆燃油费；车辆保险费；车辆维修费，车均运维费1.65万元，较上年减少1.27万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及有关要求, 加强公务用车管理减少了相关支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出2.22万元。比2017年减少0.12万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及有关要求, 加强公务接待费管理减少了相关支出。其中：国内公务接待费2.22万元，接待32批次，共接待369人次。主要用于学校正常工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要本年度无国(境)外接待费同上年相比无变化。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出735.55万元，比2017年减少44.21万元，降低4.76%。主要原因是取暖费、物业管理费属跨年度费用，因此较上年年少：主要包括办公费9.81万元、手续费0.06万元、水费24.83万元、电费23.55万元、邮电费2.37万元、取暖费170.38万元、物业管理费68.57万元、差旅费12.91万元、维修费36.11万元、租赁费5.44万元、培训费1.97万元、公务接待费2.22万元、专用材料费9.51万元、劳务费13.91万元、工会经费12.64万元、福利费31.56万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费179.3万元、其他商品和支出10.96万元。（其中：劳务费含临时工及聘用教师工资支出。）
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额264.94万元，其中：政府采购货物支出56.75万元，比2017年减少543.05万元，降低90.50%，主要原因是：部分采购业务正在办理招标手续，当年未实施。政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年未实施政府采购工程；政府采购服务支出208.19万元，比2017年增加188.99万元，增长984.30%，主要原因是：本年增加了物业管理服务公司的服务范围。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,本部门无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，本部门无主要领导干部用车；机要通信用车0辆，本部门无机要通信用车；应急保障用车0辆，本部门无应急保障用车；执法执勤用车0辆，本部门无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆，本部门无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆，本部门无离退休干部用车；其他用车3辆，主要用于一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是主要是各种乐器列如美术系教学用具和钢琴等，比2017年增加1.00台（套），主要原因是增加了一台新道创业基础实训平台设备及软件;单位价值100万元以上专用设备6台（套），主要是校园一、二期校园数字化设备和整套管弦乐器，比2017年增加1.00台（套），主要原因是增加了校园一卡通设备及软件。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我校是一所蒙汉双语授课的幼儿教育学校。在预算编制、执行中，严格按照《中华人民共和国预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》及国家有关规定，建立了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”的预算绩效管理机制，实现预算绩效管理和预算编制、执行监督有机结合。认真设施预算资金的管理使用，有效改进预算管理，控制节约成本，提高资金使用效率，使预算绩效管理工作健康稳步发展，实施有效科学的预算管理制度。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：布拉格 联系电话：0477-5119877
详见附表：
2018年度决算附件.zip
