部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校现有内设处室10个，分别是：学校办公室、教务处、学生管理处、总务处、艺术处、教研室、招生就业处、安保处、工会、团委。
学校办公室主要负责学校的人事、组织、档案、保密等工作，充分发挥信息处理、综合协调、催办落实、服务领导、服务部门、服务基层的作用。
教务处主要负责制定本部门的工作规章与制度，根据上级教育行政部门的指示、规定，结合我校实际情况，拟订学校教学方面有关规章制度及各种教学文件，负责教学质量工程建设工作。
学生管理处主要负责学生工作的职能部门，负责全校学生的教育管理、就业指导推荐、奖贷助勤与评优、军训与国防教育、心理健康教育、住宿生管理服务等工作。
总务处是负责学校后勤服务的职责部门，是学校提供后勤服务保障部门，是校长管理财物、财产、物资供应生活福利等工作的办事机构。
艺术处是负责学校艺术类课程及活动的职能部门。
教研室是负责学校科研及教师培训的职能部门。
招生就业处是负责学校招生和就业的职能部门。
安保处是负责学校师生安全的职能部门。
工会主要是维护教职员工合法权益的职能部门，并做好教育局工会部署的年度工会工作或赋予的临时性工作。
团委是负责学校共青团工作的职能部门，并定期组织开展学生活动和志愿者活动。
二、机构设置情况
2018年末我单位部门决算独立编制机构数为1个
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算5357.13万元，比上年预算增加1405.61万元，增长 35.6 %，增加主要是由于增加了高校绩效工资。
支出预算5357.13万元，比上年预算增加1405.61万元，增长35.6%，增加主要是由于增加了高校绩效工资。
（一）2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入5357.13万元，其中：一般公共预算拨款收入5357.13万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出5357.13万元，其中：基本支出3515.13万元，占比65.6 %；项目支出1842万元，占比34.4 %。
主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算5357.13万元，包括：一般公共预算财政拨款5357.13万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2．社会保障和就业类406.33万元，比上年预算数减少319.95万元。主要用于养老保险，医疗保险调整基数。
3．教育类4569.56万元，比上年预算数增加1623.79万元。主要用于增加了高校绩效工资。
4．医疗卫生与计划生育类137.33万元，比上年预算数增加7.28万元。主要用于养老保险，医疗保险调整基数。
5．住房保障类243.9万元，比上年预算数增加94.5万元。主要用于调整了住房公积金基数。
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年增加2.75 万元，增长 1100%。其中：1、公务接待费3万元，比上年预算数增加2.75万元，增加1100%。增加的主要原因是由于工作业务量增加。2、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因为本年无此项支出安排。3、公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，公务车购置0万元，增加0%；公务车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要由于系统漏洞，无法显示金额。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 578.5万元，与上年一样。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额790万元，其中：政府采购货物预算 640万元，政府采购服务预算150万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1842万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆3辆， 一般公务用车3 辆等。 单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是各种乐器列如美术系教学用具和钢琴等，单位价值100万元以上专用设备6台（套），主要是校园一、二期校园数字化设备等。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5．用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6．上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8．项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10．机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：布拉格 联系电话：0477-5119877
第六部分 2019年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表
2019年预算.zip
