内蒙古民族幼儿师范高等专科学校关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明-内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明
发布单位: 新闻中心     发布日期: 2016-09-28 17:30    阅读次数:

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  单位构成情况

  内蒙古民族幼儿师范艺术学校现有内设处室10个,分别是:学校办公室、教务处、学生管理处、总务处、艺术处、教研室、招生就业处、安保处、工会、团委。

  职能职责情况

  学校办公室主要负责学校的人事、组织、档案、保密等工作,充分发挥信息处理、综合协调、催办落实、服务领导、服务部门、服务基层的作用。

  教务处主要负责制定本部门的工作规章与制度,根据上级教育行政部门的指示、规定,结合我校实际情况,拟订学校教学方面有关规章制度及各种教学文件,负责教学质量工程建设工作。

  学生管理处主要负责学生工作的职能部门,负责全校学生的教育管理、就业指导推荐、奖贷助勤与评优、军训与国防教育、心理健康教育、住宿生管理服务等工作。

  总务处是负责学校后勤服务的职责部门,是学校提供后勤服务保障部门,是校长管理财物、财产、物资供应生活福利等工作的办事机构。

  艺术处是负责学校艺术类课程及活动的职能部门。

  教研室是负责学校科研及教师培训的职能部门。

  招生就业处是负责学校招生和就业的职能部门。

  安保处是负责学校师生安全的职能部门。

  工会主要是维护教职员工合法权益的职能部门,并做好教育局工会部署的年度工会工作或赋予的临时性工作。

  团委是负责学校共青团工作的职能部门,并定期组织开展学生活动和志愿者活动。

  (二)部门决算单位构成

  2015年末我单位部门决算独立编制机构数为1个

  二、2015年部门决算情况

  (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

  2015年度收入总计9078.82万元,其中:本年收入6311.31万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2767.51万元。在本年收入中,财政拨款收入5609.5万元,占收入合计的89%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入358.88万元,占收入合计的5.8%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入342.92万元,占收入合计的5.2%。

  2015年度本年支出合计7878.67万元,其中:基本支出6552万元,占支出合计的83.1%;项目支出1326.68万元,占支出合计的16.9%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。

  2015年结余分配42.21万元,年末结转和结余1158.92万元。

  (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出7106.59万元,主要用于以下方面(按大类):

  (1)教育支出(类):6115.56万元,占财政拨款收入的86.1%;

  (2)社会保障和就业支出(类):741.08万元,占财政拨款收入的10.2%;

  (3)住房保障支出(类):276.95万元,占财政拨款收入的3.7%;

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出7106.58万元,主要用于以下方面(按大类):

  (1)“教育支出”(类)2015年度决算6115.56万元,比2014年年决算增加1405.16万元,增长22.9%。其中:

  普通教育(款)2015年度决算113.91万元,比2014年决算减少191.09万元,减少62.7%。主要原因是学校升格成大专提高了职业教育的支出。

  职业教育(款)2015年度决算5394.75万元,比2014年决算增加849.15万元,增长15.7%。主要原因是生均经费提高支出、养老保险制度改革等政策,追加经费形成的支出。。

  教育费附加安排的支出(款)2015年度决算23.27万元,比2014年决算增加14.97万元,增长63.9%。主要原因是生均经费提高支出、养老保险制度改革等政策,追加经费形成的支出。

  其他教育支出(款)2015年度决算583.63万元,比2014年决算增加532.43万元,增长91.2%。主要原因是生均经费提高支出、养老保险制度改革等政策,追加经费形成的支出。。

  (2)“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算714.07万元,比2014年决算增加494.23万元,增长69.2%。主要原因是主要用于社保基数调整后追加的经费支出。。

  (3)“住房保障支出”(类)2015年度决算276.95万元,比2014年年决算增加6.5万元,增长2.4%。主要原因是:主要用于公积金调整支出。

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 (公开06表)

  内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为6250.3万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的88%。其中:人员经费4424.64万元,占比70.8%。公用经费1825.66万元,占比29.2%。

  2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为4424.64万元,其中:

  (1)工资福利支出2778.76万元,占基本支出人员经费的63.2%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;

  (2)对个人和家庭的补助支出1645.88万元,占基本支出人员经费的36.8%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  基本支出公用经费1825.66万元,其中:

  (1)商品和服务支出1190.35万元,占基本支出公用经费的65.2%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;

  (2)其他资本性支出635.31万元,占基本支出公用经费的34.8%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

  (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明(公开07表)

  1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出0万元,占本年财政拨款支出0%;城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0%;交通运输支出0万元,占本年财政拨款支出0%;资源勘探信息等支出0万元,占本年财政拨款支出0%;其他支出0万元,占本年财政拨款支出0%;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0万元,占本年财政拨款支出0%。

  2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  本年无此项支出。

  三、关于“三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明(公开08表)

  (一)三公经费的单位范围

  内蒙古民族幼儿师范高等专科学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和1个独立核算全额拨款事业单位。

  (二)三公经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)三公经费财政拨款决算情况说明

  内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为10.69万元。占财政拨款支出的0.13%。其中:

  1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,比2014年决算数0万元减少0万元。主要原因:本年度无接受政府指派参加对外经济活动贺学习。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次。

  2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数8.85万元。比上年增加了70.2万元。公务用车资产保有数量2015年末数为3辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是:无。公务用车运行维护费8.85万元,比上年增加70.2万元。主要原因:学校加大对各地区招生力度的投入需要多批次公务用车,学校校车的运行及接送格幼儿园的实习生服务。

  3、公务接待费。2015年决算数1.84万元,比上年减少0.5万元。主要用于:各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。本年度共计接待8批次,公务接待148人/次。

  四、2015年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况 (公开08表)

  2015年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校政府采购支出总额792.43万元,其中:政府采购货物支出110.4万元,政府采购工程支出433.53万元,政府采购服务支出248.5万元。

  (三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

  固定资产总额7192.7万元,其中:汽车3辆,58.9万元;单价200万元以上的设备1台(套),383.6万元。

  五、 名词解释

  1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

  9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 

内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2015年度部门决算报表


内蒙古民族幼儿师范艺术学校2015年部门预算、“三公”经算预算表