内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2016年度决算相关说明-内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2016年度决算相关说明
发布单位: 新闻中心     发布日期: 2016-11-23 17:34    阅读次数:

  第一部分 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校基本情况

  一、部门职能

  单位构成情况

  内蒙古民族幼儿师范艺术学校现有内设处室10个,分别是:学校办公室、教务处、学生管理处、总务处、艺术处、教研室、招生就业处、安保处、工会、团委。

  职能职责情况;

  学校办公室主要负责学校的人事、组织、档案、保密等工作,充分发挥信息处理、综合协调、催办落实、服务领导、服务部门、服务基层的作用。

  教务处主要负责制定本部门的工作规章与制度,根据上级教育行政部门的指示、规定,结合我校实际情况,拟订学校教学方面有关规章制度及各种教学文件,负责教学质量工程建设工作。

  学生管理处主要负责学生工作的职能部门,负责全校学生的教育管理、就业指导推荐、奖贷助勤与评优、军训与国防教育、心理健康教育、住宿生管理服务等工作。

  总务处是负责学校后勤服务的职责部门,是学校提供后勤服务保障部门,是校长管理财物、财产、物资供应生活福利等工作的办事机构。

  艺术处是负责学校艺术类课程及活动的职能部门。

  教研室是负责学校科研及教师培训的职能部门。

  招生就业处是负责学校招生和就业的职能部门。

  安保处是负责学校师生安全的职能部门。

  工会主要是维护教职员工合法权益的职能部门,并做好教育局工会部署的年度工会工作或赋予的临时性工作。

  团委是负责学校共青团工作的职能部门,并定期组织开展学生活动和志愿者活动。

  二、机构设置及单位构成情况

  2016年末我单位部门决算独立编制机构数为1个

  第二部分内蒙古民族幼儿师范高等专科学校2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度收入总计9502.71万元,支出总计9502.71万元。较年初预算数3708万元增加5794.71万元,增长了60.98%。增长的原因为财政拨款、其他收入,事业基金弥补收支差额,年初结转和结余等增加。其中财政拨款收入总计5851.83万元,支出总计6397.74万元。收入较年初预算数3708万元增加2143.83万元,支出较年初预算数3708万元增加2617.74万元。分别增长了36.64%和40.92%,增长的原因为社会保障和就业支出等增加。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计9,502.71万元,支出总计9,502.71万元。与2015年度相比,收入增加423.89万元,增长4.7%;支出增加423.89万元,增长4.7%。主要原因:一是其他收入增加;二是职工工资增加。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计8,297.23万元,其中:财政拨款收入5,851.83万元,占70.5%;其他收入2,445.4万元,占29.5%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计8,889.69万元,其中:基本支出5,483.04万元,占61.7%;项目支出3,406.65万元,占38.3。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计7,010.75万元,支出总计7,010.75万元。与2015年度相比,收入减少1,254.76万元,下降15.2%;支出减少1,254.76万元,下降15.2%。主要原因:一是事业收入减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6,397.74万元,其中:基本支出5,394.08万元,占84.3%;项目支出1,003.65万元,占15.7%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,394.08万元,其中:人员经费3,994.16万元,主要包括:工资福利支出3125.2万元(基本工资653.65万元;津贴补贴956.06万元;其他社会保障缴费186.88万元;绩效工资439.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费241.44万元;其他工资福利支出647.25万元);对个人和家庭的补助868.96万元(退休费328.33;抚恤金39.36;助学金169.57;奖励金12万元;生活补助2.2万元;住房公积金317.52),较上年减少430.48万元,主要原因是:抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出较上年减少;公用经费1,399.92万元,主要包括:商品和服务支出1130.43(办公费36.15万元;印刷费1.37万元;水费44.66;电费13.17;邮电费2.95万元;取暖费311.05万元;物业管理费189.99万元;差旅费17.91万元;维修(护)费56.82万元;会议费0.47万元;培训费1.48万元;公务接待费3万元;专用材料费36.5万元;劳务费166.25万元;工会经费9.12万元;福利费28.49万元;公务车运行维护费5.56万元;其他交通费168.4万元;其他商品和服务支出36.37万元),其他资本性支出269.49万元(办公设备购置1.12万元;专用设备购置221.35万元;其他资本性支出47.03万元),较上年减少425.73万元,主要原因是:差旅费、维护费、专用材料费、劳务费和其他资本性支出减少。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元,支出决算为11.65万元,完成预算的4,660%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.65万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算的1,200%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是车辆的保养维护、燃料费和保险;二是2016年度本校学生参加国际那达慕是用通勤车和接待检查团费用。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出11.65万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.65万元,占74.2%;公务接待费支出3万元,占25.8%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本年没人出去因公出国(境)。

  公务用车购置及运行维护费支出8.65万元。其中:公务用车购置支出0万元,支出,车均购置费0万元,较上年减少0万元,主要原因是本年无购公务用。公务用车运行维护费支出8.65万元,用于车辆的保养维护、燃料费和保险,车均运维费2.9万元,较上年减少0.2万元,主要原因是公务用车使用量减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出3万元。其中:国内公务接待费3万元,接待25批次,共接待108人次。主要用于一是2016年本校学生参加国际那达慕是接待各检查团时费用;。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  3、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额867.44万元,其中:政府采购货物支出866.54万元,比2015年增加756.14万元,增长684.9%,主要原因是:提高教学质量新购入了各种教学器材;政府采购工程支出0万元,比2015年减少433.53万元,降低100%,主要原因是:本年度无工程支出;政府采购服务支出0.91万元,比2015年减少247.59万元,降低99.6%,主要原因是:2015年采购了物业服务,服务期为1年。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车2两,通勤车1两,比2015年增加0辆,主要原因是:本年无新购置车辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是音乐系各种乐器列如钢琴等;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是一,二期校园数字化设备等。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  尚未开展此项工作。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:布拉格 联系电话:0477-5119877
 

鄂尔多斯市本级部门预算、“三公”经费预算公开样表

2016年内蒙古民族幼儿师范艺术学校部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表样