目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以民族人才培养为核心，以满足当地及自治区学前教育、基础教育、民族文化艺术和社会经济发展人才为主要任务；认真落实国家关于发展学前教育的有关精神，为满足内蒙古学前教育事业和地方经济、社会、文化发展服务；立足当地、面向全区及周边省区，以学前教育师资的培养培训为主，培养德、智、体、美、劳全面发展的应用型民族幼教人才，同时创造条件积极发展艺术类专业，努力培养适应文化、艺术需求的民族艺术专门人才，建设具有鲜明地方特色、民族特色、师范特色的民族幼儿师范高等专科学校，为繁荣地区民族文化艺术事业提供人才保障。
二、机构设置
从预算单位构成看，内蒙古民族幼儿师范高等专科学校决算包括：校本级决算。
1.内蒙古民族幼儿师范高等专科学校单位设置及人员情况
设置处级内设机构24个（不含工会、团委）。
党政管理机构12个：党政办公室（挂党委巡查办牌子）、组织部、宣传统战部、监督检查室、教务处、科研处、人事处、学生工作处、招生就业处、财务国资处、后勤管理处、保卫处。
教学机构8个：学前教育系、音乐系、美术系、初等教育系、特殊教育系、基础教育部（挂马克思主义教研部牌子）、体育部、中专部（挂是民族艺术学校牌子）。
教辅机构4个：图书馆、网络信息中心、继续教育部（挂培训中心牌子）、学前教育研究所（产教融合办公室）。
群团（2个）：工会、团委。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本校2019年总收入为6944.74万元，较预算收入增长29.64%，其中，财政拨款收入为5967.14万元，较财政拨款预算收入增长11.39%，增长原因为我校是“自治区乌兰牧骑培训基地”和内蒙古师大“国培计划”培训点，本年度多次承办自治区举办的培训任务。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计7,410.22万元，其中：本年收入合计6,944.74万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余465.48万元；支出总计7,410.22万元，其中：结余分配449.87万元，年末结转和结余1.81万元。与2018年度相比，收入总计减少954.85万元，下降11.40%；支出总计减少954.85万元，下降11.40%。主要原因：上年度有基建并账转入地方性债务还本支出，本年无地方性债务还本支出收入。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计6,944.74万元，其中：财政拨款收入5,967.14万元，占85.90%；事业收入848.65万元，占12.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入128.95万元，占1.90%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计6,958.53万元，其中：基本支出4,116.51万元，占59.20%；项目支出2,842.02万元，占40.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计6,432.62万元，其中：年初结转和结余465.48万元；支出总计6,432.62万元，其中：年末结转和结余1.81万元。与2018年度相比，收入增加852.02万元，增长15.30%；支出增加852.02万元，增长15.30%。主要原因：一是我校为“自治区乌兰牧骑培训基地”，本年度承办自治区级培训活动；二是本年度增加项目支出，项目经费增加。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,430.80万元，其中：基本支出3,588.78万元，占55.80%；项目支出2,842.02万元，占44.20%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,588.78万元，其中：人员经费2,760.12万元，主要包括：基本工资886.10万元、津贴补贴707.67万元、社会保障缴费787.18万元、其他工资福利支出296.46万元、退休费49.56万元、抚恤金20.02万元、生活补助2.30万元、助学金10.83万元，较上年减少626.23万元，主要原因是：本年度项目支出经费增加，同时职工绩效工资以项目经费下拨，并以项目经费支出，故基本支出人员经费减少。公用经费828.66万元，主要包括：办公费62.30万元、印刷费0.37万元、咨询费0.9万元、手续费0.052万元、水费46.44万元、电费45.39万元、邮电费2.62万元、取暖费62.68万元、物业管理费22.62万元、差旅费45.04万元、维修（护）费87.75万元、租赁费19.97万元、会议费2.92万元、培训费13.04万元、专用材料费51.45万元、劳务费52.89万元、委托业务费2.67万元、工会经费17.66万元、福利费36.778万元、公务用车运行维护费6.91万元、其他交通费用181.31万元、其他商品和服务支出25.04万元、办公设备购置29.39万元、专用设备购置11.86万元、其他资本性支出0.61万元，较上年减少128.20万元，主要原因是：本年度压缩财政经费支出，提高办公效率。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为14.94万元，完成预算的498.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为9.81万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为5.13万元，完成预算的171.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于系统故障，公务用车运行维护费预算数字未显示。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出14.94万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.81万元，占65.70%；公务接待费支出5.13万元，占34.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因为本年无因公出国（境）支出。较上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）支出。
公务用车购置及运行维护费支出9.81万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度无未进行公务用车购置，无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出9.81万元，用于公务用车燃油费、维修维护费以及保养检测费的支出，车均运维费3.27万元，较上年增加4.85万元，增加97.70%，主要原因是本年度承办自治区级乌兰牧骑培训以及内蒙古师范大学国培训练等培训，公务车的使用增加，同时，前往各旗区进行招生宣传，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出5.13万元。其中：国内公务接待费5.13万元，接待44批次，共接待589人次。主要用于一是承办自治区乌兰牧骑培训以及师范大学国培教育培训；二是为提高教师师资水平，多次聘请区内外专家来我校进行讲座培训。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加2.91万元，增加131.40%，主要原因是本年度承办自治区乌兰牧骑培训以及内蒙古师范大学“国培”教育培训。
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
本单位2019年无政府性基金支出决算。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，内蒙古民族幼儿师范对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，涉及资金2842.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我校将在2019年度部门决算报告中反映“派驻纪检组检查工作经费”、“2019乌兰牧骑培训费”2个项目绩效自评结果。
1、派驻纪检组检查工作经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，加大监督执纪力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。
2、2019乌兰牧骑培训费项目自评：该项目为2019后期追加项目。根据设定的绩效目标，项目自评得分80.18分。全年预算数为50万元，执行数为45.38万元，完成预算的90.77%。绩效目标完成情况：成功开展了乌兰牧骑人才培训，提高了培训效率以及覆盖率，培养壮大了乌兰牧骑人才队伍。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出828.67万元，比2018年减少128.19万元，降低13.40%。主要原因是：本年度压缩财政经费支出，提高办公效率。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计285.26万元，其中：政府采购货物支出169.06万元,比2018年增加112.31万元，增长197.90%，主要原因是：为提高教学质量，购买教学用教学设备；政府采购工程支出42.50万元，比2018年增加42.50万元，增长100.00%，主要原因是：为提高校园教学环境，改善维修校园基础设施等；政府采购服务支出73.70万元，比2018年减少134.49万元，降低64.60%，主要原因是：本年度政府购买物业费支付半年费用。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于学校招生等基本办公用车。单位价值50万元以上通用设备11台（套），主要是多媒体教学设备及网络视频会议等，比2018年增加6.00台（套），主要原因是为提高教学质量，购进多媒体教学设备;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是数字化教学设备比2018年减少5.00台（套），主要原因是2018年决算填列有误。该教学设备用于学生教学。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：布拉格 联系电话：0477-5119877
详见附表：
2019年决算附件.rar
