2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门决算公开

目录

第一部分 部门概况一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况第二部分 2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明十三、政府采购支出决算情况说明十四、国有资产占用情况说明十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2022年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古民族幼儿师范高等专科学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以民族人才培养为核心，以满足当地及自治区学前教育、基础教育、民族文化艺术和社会经济发展人才为主要任务；认真落实国家关于发展学前教育的有关精神，为满足内蒙古学前教育事业和地方经济、社会、文化发展服务；立足当地、面向全区及周边省区，以学前教育师资的培养培训为主，培养德、智、体、美、劳全面发展的应用型民族幼教人才，同时创造条件积极发展艺术类专业，努力培养适应文化、艺术需求的民族艺术专门人才，建设具有鲜明地方特色、民族特色、师范特色的民族幼儿师范高等专科学校，为繁

荣地区民族文化艺术事业提供人才保障。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括，其中党政管理机构12个，具体为：党政办公室、组织部、宣传统战部、监督检查室、教务处、科研处、人事处、学生工作处、招生就业处、财务国资处、后勤管理处、保卫处；教学机构8个，具体为：学前教育系、音乐系、美术系、初等教育系、特殊教育系、基础教育部（挂马克思主义教研部牌子）、体育部、中专部（挂鄂尔多斯市民族艺术学校牌子）；教辅机构4个，具体为：图书馆、网络信息中心、继续教育部（挂培训中心牌子）、学前教育研究所（产教融合办公室）；群团机构2个，具体为：工会、团委。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

1.以提升办学层次为目标，把握发展新机遇

大力推动职业本科建设准备工作，改善办学条件、提升办

学质量，推动学校转型升级。抢抓我市大力发展职业教育契机，改善办学条件，投入资金4800万元，建设学前教育实训室、维修改造美术楼，更新教育教学设备。争取政策支持，促进学校在新校区建设、人才队伍、专业建设、科研能力等方面进一步发展提升。成立升本筹备工作领导小组，稳步推进本科专业建设工作，全力推动学前教育、舞蹈表演、音乐表演、美术等4 个专业升本。目前，已完成4个专业人才培养方案、可行性报告、专家论证、申报书，并提交教育行政部门审核。

2.以人才培养质量为根本，开创发展新局面

一是人才培养质量实现新提升。学校实施高质量人才培养工程，修订完善人才培养方案，聘请25名兼职教授，建立帮带机制，强化业务指导，深化教育教学改革，全面提升人才培养质量。在“互联网+”大学生创新创业大赛中，获国家级银奖1 项，自治区金奖1项，自治区银奖2项；参加“挑战杯”大赛，获自治区二等奖4项，三等奖6项。

二是专业建设取得新进展。1个专业群获批自治区高水平专业群，2个专业获批立项为自治区特色专业，申报4个新专业。原创舞蹈作品《父亲的马绊》入围第十三届中国舞蹈荷花奖民族民间舞终评，获得保加利亚“世界民俗艺术锦标赛”舞蹈组金奖；管弦乐作品《BanzarDari》获得保加利亚“世界民俗艺术锦标赛”混合合奏组金奖。推荐3门在线精品课程为国家在线精品课程建设项目，验收5门校级精品课程，立项建设8门校级在线精品课程。

三是教师业务能力得到新发展。构建教师成长平台，搭建教师与知名专家互动交流平台，组织开展“一课三研”教研活动，有效提升教师业务水平。在自治区教学能力比赛中，荣获一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项；获得市级教学能力大赛1 等奖1项，二等奖2项。

四是招生就业工作有了新突破。严格招生纪律，加强招生宣传，面向全国7个省区招生，共录取新生1794人，文、理科专科录取分数线居自治区前列。全面开展访企拓岗促就业工作，与150余家事业单位、幼儿园、早教机构和乌兰牧骑签订合作协议。组织年度校园招聘会，邀请40余家企业，提供500余个工作岗位，有效促进了学生就业。毕业去向落实率96.34%，专升本 595人，录取率达72.84%，其中6名同学分别名列本专业全区第一名。

五是产教融合、合作交流创造新成效。“1+X”职业技能等级证书培训、考评工作有序开展，年内完成800余名学生的考评工作。与鄂尔多斯市6个旗区签署校地合作协议，与福建师范大学、长沙师范学院、内蒙古师范大学等7个区内外高校签署校际合作协议，与区内外213多家幼儿园、早教机构、乌兰牧骑建立友好合作关系，形成了以学校为主体，地方政府和幼儿园、乌兰牧骑积极参与的“多元一体”协同育人模式。 3.以师资队伍建设为突破，蓄强发展新动能

一是加强师德教育，师德师风水平明显提升。多途径、分层次开展师德师风教育。开展新教师入职师德师风专题讲座、教学技能培训。着力健全教师师德建设工作体制机制，实施贯穿全年的师德专题教育。抓典型引领，加大优秀教师宣传表彰力度，年内表彰“优秀教学工作者、优秀教师、先进辅导员、荣誉在校30年”等优秀教师60余人次。

二是加强人才工作，师资队伍结构明显改善。加大高层次人才引进、培养力度。年内，共引进硕士44人，博士2人，调入干部7人。支持鼓励教师提升学历，现有在读博士10名，在读硕士36名。支持教师参加教学培训、教学改革、教材建设，加强系部教研室建设，为教师发展创造条件。

三是推进人事制度改革，教师成长明显提速。修订《专业技术职称评审办法》，建立分层分类评审、综合评价和代表作校外同行专家评审制度，坚决破除“五唯”。修订《绩效工资实施办法》，将岗位设置聘任、考核评价、绩效工资分配融为一体，发挥绩效工资的激励导向作用，注重向关键岗位、高层次人才、业务骨干和作出突出贡献人员倾斜。年内，评选副高级职称15 人，正高级职称5人。

4.以提升科研综合能力为驱动，开拓发展新天地

组建科研专家库及校内科研团队，聘请国内知名专家，指导校内39个科研团队，立项课题34项。搭建学术交流平台，联合区内外各高校推动乌兰牧骑研究逐步形成体系，发挥高校学术研究优势，举办首届校园乌兰牧骑论坛，来自区内外的20多所高校、乌兰牧骑近百名专家、学者、艺术家参加论坛活动。举办第七届全国大中小学思政课一体化建设高层论坛暨统筹推进大中小学“四史”教育一体化建设学术研讨会，来自区内外高校和科研院所的近300名专家、学者和思政课教师参加研讨会。

5.以提升治理能力为核心，强化发展新内涵

一是强化建章立制，学校制度体系日益完善。坚持依法治校，全面落实学校《章程》，修订完善各项规章制度，不断加强内部制度体系建设，强化制度管理。持续推进法制宣传教育，组织开展教师法制教育网络培训、学生“学宪法 讲宪法”和“宪法晨读”等活动，不断增强师生法治意识。

二是深化两级管理，现代大学治理体系日益完善。扎实推进由过程管理为主转为以绩效管理为主的二级管理体系建设，充分调动二级系部改革创新的主动性和积极性；推进薪酬分配改革，将教职工工作成效与收入分配挂钩；推进人事制度改革，探索教师分类管理；推进机构改革，撤销中专部，设立“艺术培训部”，启动“特教早教系”“社会事业系”；推进管理信息化平台建设，完善校园办公系统功能，提升管理水平。

三是实施“幸福民幼”工程，师生获得感归属感得到提升。疫情防控期间，召开18场疫情防控工作调度会，完成了多轮次核酸检测，妥善处理疫情防控和教育教学工作的关系，保证师生生命安全、身体健康以及正常教学秩序。开展送温暖、送关爱、送慰问“三送活动”，投入30余万元对学生进行伙食补贴。面对疫情形势，开展校园环境整治和安全教育，建立“接诉即办”机制，及时回应学生诉求，确保学校和谐稳定。改善教师工作条件，打造备课室14间，教职工课间休息室6间，有效提升教师的归属感。构建基于智慧校园业务系统、融合网络教学平台、业务构建平台、网上办事大厅、私有云平台、移动应用平台、数字化安防体系等多业务兼容的信息化平台。投入400万元，

采购智慧黑板，提升教育信息化水平。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门

2022年度收入、支出决算总计10210.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2396.29万元，增长30.66%，变动原因：1. 年中拨入中等职业学校学生资助资金，非年初预算安排；2.年中拨入生源地助学贷款贴息及风险补偿金，非年初预算安排；3. 年中拨入社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金，非年初预算安排;4.年中拨入高等职业教育专项资金，非年初预算安排。与上年决算相比，收支总计各增加1500.72万元，增长17.23%。其中：

（一）收入决算总计10210.84万元。包括：

1.本年收入决算合计10130.84万元。与上年决算相比，增加1714.00万元，增长20.36%，变动原因：增加了高等职业教育专项资金的收入。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少

125.33万元，减少100.00%，变动原因：2021年使用非财政拨款结余资金弥补收支差额。

3.年初结转和结余80.00万元。与上年决算相比，减少87.96 万元，减少52.37%，变动原因：1.2022年支付了2021年普通高校学生资助市级配套结转和结余资金；2.2022年支付了2021年现代职业教育质量提升计划结转和结余资金。

（二）支出决算总计10210.84万元。包括：

1.本年支出决算合计9530.71万元。与上年决算相比，增加

820.59万元，增长9.42%，变动原因：增加了高等职业教育专项资金的支出。

2.结余分配680.13万元。结余分配事项：事业单位转入非

财政拨款结余。与上年决算相比，增加680.13万元，增长0.00%，变动原因：增加了事业单位转入非财政拨款结余。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门

2022年度本年收入决算合计10130.84万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8020.15万元，占79.17%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入2073.00万元，占20.46%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入37.70万元，占0.37%。

图1.收入决算图三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门

2022年度本年支出决算合计9530.71万元，其中：

本年基本支出7332.56万元，占76.94%；本年项目支出2198.15万元，占23.06%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计8100.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2358.59万元，增长41.08%，变动原因：1.年中拨入中等职业学校学生资助资金，非年初预算安排；

2.年中拨入生源地助学贷款贴息及风险补偿金，非年初预算安排；3.年中拨入社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金，非年初预算安排；4.年中拨入高等职业教育专项资金，非年初预算安排。与上年决算相比，收、支总计各增加610.32 万元，增长8.15%，变动原因：增加了高等职业教育专项资金的收入。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8100.15万元。与年初预算5741.55万元相比，完成年初预算的141.08%。其中：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类决算数为10万元，与年初预算相比增加10 万元。其中：

纪检监察事务（20111）派驻派出机构（2011105）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入2022年派驻纪检工作经费，年初未做预算安排。

（二）教育支出（205）

教育支出类决算数为6932.09万元，与年初预算相比增加

2072.81万元。其中：

1.普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入2022年度市级优秀班主任费用，年初未做预算安排。

2.职业教育（20503）中等职业教育（2050302）。年初预算

86万元，支出决算525.02万元，完成年初预算的610.49%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入2022年度中等职业学校学生资助资金，年初未做预算安排。

3.职业教育（20503）高等职业教育（2050305）。年初预算

4773.28万元，支出决算6405.82万元，完成年初预算的134.20%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入高等职业教育专项资金，非年初预算安排。

4.其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）。年初预算0万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入2022年度心理健康教育与指导中心对口支援活动经费，年初未做预算安排。

（三）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类决算数为689.86万元，与年初预算相比增加289.72万元。其中：

1锛行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算0万元，支出决算112.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加了退休人员，年初退休费未做预算安排。

2.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算340.53万元，支出决算 358.72万元，完成年初预算的105.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新录用在职职工，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算44.71万元，支出决算55.02万元，完成年初预算的123.06%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新录用在职职工，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算0万元，支出决算28.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨入2022年度高校毕业生求职补贴，年初未做预算安排。

5.抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算0万元，支出决算119.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加了去世退休人员，年初未做预算安排。

6.其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算14.90万元，支出决算15.44万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新录用在职职工，增加失业保险和工伤保险的缴纳。

（四）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为202.29万元，与年初预算相比增加19.25万元。其中：

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算183.04万元，支出决算202.29万元，完成年初预算的 110.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新录用在职职工，增加事业单位医疗的缴纳。

（五）住房保障支出（221）

住房保障支出类决算数为265.92万元，与年初预算相比增加10.52万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算

255.40万元，支出决算265.92万元，完成年初预算的104.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新录用在职职工，增加住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6121.24万元，其中：

（一） 人员经费5250.09万元。主要包括：基本工资1210.78

万元、津贴补贴1258.08万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资1403.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费358.72 万元、职业年金缴费55.02万元、职工基本医疗保险缴费150.54 万元、公务员医疗补助缴费51.75万元、其他社会保障缴费15.44 万元、住房公积金265.92万元、医疗费0万元、其他工资福利支出245.50万元、离休费0万元、退休费112.31万元、抚恤金119.57 万元、生活补助2.31万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助支出

0万元等。

（二） 公用经费871.15万元。主要包括：办公费1.60万元、

印刷费0.6万元、咨询费0.2万元、手续费0万元、水费4万元、电费4万元、邮电费0.1万元、取暖费192.32万元、物业管理费 382.18万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费25.39万元、福利费53.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用201.77万元、其他商品和服务支出1.07万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1978.91万元，其中：

（一） 工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二） 商品和服务支出685.15万元。主要包括：办公费49.97 万元、印刷费5.17万元、咨询费3万元、手续费0万元、水费0 万元、电费0万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、物业管理费 4.53万元、差旅费27.30万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费129.06万元、租赁费1.48万元、会议费7.47万元、培训费54.12万元、公务接待费0万元、专用材料费36.75万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费181.86万元、委托业务费126万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用7.19万元、税金及附加费用0 万元、其他商品和服务支出49.46万元等。

（三） 对个人和家庭的补助808.22万元。离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助7.68 万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金786.47万元、奖励金8万元、其他对个人和家庭的补助6.07万元等。生活补助用于发放2022年驻村人员生活补助；助学金主要用于发放国家助学金、物价上涨临时生活补贴；其他对个人和家庭的补助主要用于发放监督检查室通讯费、公杂费及办案补助等。

（四） 资本性支出485.55万元。房屋建筑物购建0万元、办公设备购置222.21万元、专用设备购置48.15万元、信息网络及软件购置更新110.16万元、其他资本性支出105.03万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.49万元，支出决算1.49 万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门

2022年度财政拨款“三公”经费支出1.49万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.49万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0

个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购

置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。（2）公务用车运行维护费支出1.49万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0.40万元，增长36.33%，变动原因：2022年新购入3辆公务用车，该资金来源为：非财政拨款单位资金安排。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00

万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少1.04万元，减少

100.00%，变动原因：2022年未产生公务接待费。

九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门 2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门 2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门 2022年度预算安排项目41个，实施项目41个，完成项目41个，项目支出总金额2198.16万元。资金来源包括年初结转结余

80.00万元，本年财政拨款金额1898.91万元，本年其他资金

219.24万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门

2022年度机构运行经费支出决算871.15万元。比上年决算相比，减少160.23万元，减少15.54%，变动原因：按照国家政策，例行节俭节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门 2022年度政府采购支出总额2784.21万元，其中：政府采购货物支出1504.08万元、政府采购工程支出889.30万元、政府采购服务支出390.83万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）9台。十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目41个，共涉及资金1,978.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门根组织对“2022年第二批现代职业业教育质量提升计划专项资金”、“2022年第二批高等职业教育专项资金”、“2022年全市职业教育专项资金”、“2022年现代职业教育质量提升计划专项”、

“高等职业教育专项资金”等5个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出132.35万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2022年第二批现代职业业教育质量提升计划专项资金”、“2022年第二批高等职业教育专项资金”、

“2022年全市职业教育专项资金”、“2022年现代职业教育质量提升计划专项”、“高等职业教育专项资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看以上项目实施内容于当年全部完成并验收。我校已完成教师外出调研/考察/参加论坛9次，教师外出参加培训14次，基础教育部“一课三研”教学活动开展1次；外出调研/考察/参加论坛教师出勤率达到 100%，外出参加培训教师参与率达到100%，基础教育部“一课三研”教学活动专家老师出勤率达到100%；以上工作均在2022 年12月底前全部完成；通过以上工作的开展实施，有效优化了教师队伍人员机构，提升了职业院校教育教学水平，“双师型” 教师培养培训受益14人，优化了教师队伍人员机构，提高了职业院校教育教学水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市民族幼儿师范高等专科学校部门 2022年度在决算中反映41个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.2022年第二批现代职业业教育质量提升计划专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校已完成教师外出调研/考察/参加论坛 9 次，教师外出参加培训 14 次，基础教育部“一课三研” 教学活动开展 1 次；外出调研/考察/ 参加论坛教师出勤率达到 100%，外出参加培训教师参与率达到 100%，基础教育部“一课三研”教学活动专家老师出勤率达到 100%；以上工作均在 2022 年 12 月底前全部完成；通过以上工作的开展实施，有效优化了教师队伍人员机构，提升了职业院校教育教学水平，“双师型”教师培养培训受益 14人，优化了教师队伍人员机构，提高了职业院校教育教学水平。项目实施过程中学生和教师未发生投诉事件，但未统一集中进行满意度调查。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，截至自评日，有效改善了本学校5个院系的办学条件，有效提升了在校学生就业升学率。（二）资金管理使用存在问题。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：加强组织领导，将教师队伍建设摆在重要议事日程，建立工作联动机制，推动解决教师队伍建设改革的重大问题。深化“放管服”改革，提高职业院校和各类办学主体的积极性、主动性，引导广大教师积极参与，推动教师队伍建设与深化职业教育改革有机结合。将教师队伍建设作为中国特色高水平高职学校和专业建设计划投入的支持重点，现代职业教育质量提升计划进一步向教师队伍建设倾斜。下一步改进措施：加强组织领导，将教师队伍建设摆在重要议事日程，建立工作联动机制，推动解决教师队伍建设改革的重大问题。深化“放管服” 改革，提高职业院校和各类办学主体的积极性、主动性，引导广大教师积极参与，推动教师队伍建设与深化职业教育改革有机结合。将教师队伍建设作为中国特色高水平高职学校和专业建设计划投入的支持重点，现代职业教育质量提升计划进一步向教师队伍建设倾斜。

2.2022年第二批高等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.56分。全年预算数为 165万元，执行数为157.75万元，完成预算的95.61%。项目绩效目标完成情况：本年度为图书馆购置图书1次，购买羽毛球馆悬浮地垫和运动地垫235个，采购视频会议专用设备6个，举办“课程思政高质量推进”线上研学周专题培训6天，举办“四史”教育一体化建设学术研讨会1次，提高了高职学校办学水平和质量，持续改善了学校办学条件。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题，本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进。（二）资金管理使用存在问题。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题。下一步改进措施：加强组织领导，切实加强专项资金管理，在确保相关建设项目按时完成的前提下，统筹使用好项目经费。严格执行国家有关设备采购和招投标方面的相关规定，所购设备凡属政府采购目录范围的，都要实行政府采购，并及时办理固定资产入账手续。

3.2022年全市职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.59分。全年预算数为970万元，执行数为784.53万元，完成预算的88.88%。项目绩效目标完成情况：我校已新建改造学前教育专业实训室14间，主要包含婴幼儿卫生保育实训室、环创与玩教具创新实训室、儿童营养与膳食实训室、VR幼儿园情景模拟实训室、学前教育专业智慧实训室、婴幼儿照护智能实训室、多感官综合实训室、综合评估与康复实训室、标准化亲子活动实训室、音乐感统实训室等改造提升及文化环境创设、名师工作室、儿童剧场实训室、资料阅读室、多元智能模拟实训系统等实训室，14个实训室相关教学设备已采购，已安装完成90%；专业实训室新建改造4间，主要包含学前教育专业、早期教育专业、特殊教育专业、婴幼儿托育服务与管理专业等专业实训室；新时代卓越幼师人才培养基地建设1个，人才培养基地建设相关教学设备已采购，已安装完成90%；设施设备配套场所4个；聘请培训专家老师14人，通过以上方面提升改造，进一步保障64个实训教学班学前教育专业实践教学，但上述实训基地建设未组织验收，同时未投入使用，满足我校早期教育专业立项为自治区特色专业建设目标及特殊教育专业、婴幼儿托育服务与管理专业的实训等需求，有待进一步发挥效益。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，截至自评日，14个实训基地已基本建设完成，但未进行验收，同时未投入使用，效益有待进一步发挥。（二）资金管理使用存在问题。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题；但资金未全额支出，主要原因为资金下达较晚，根据政府采购相关规定，我校2022 年12月财务方面已封账，资金未支出；截至自评日，相关付款凭证已全部上报财务室，待校长办公会议通过后进行支付。下一步改进措施：一是强化项目管理，合理制定项目工作计划及相关项目管理制度，严格按照相关计划和制度执行，确保项目实施进度的合理可控；尽快开展实训室相关教学设备试运行工作，确保各项教学设备正常运作，做好项目收尾工作，及时进行项目验收，确保实训室及时投入使用并发挥其效益；及时总结项目经验教训，为后续工作提供指导意见。二是继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，加快财务报销工作流程，及时支付实训室提升改造工程一期款项，确保及时发挥财政资金效益，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

4.2022年现代职业教育质量提升计划专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.67分。全年预算数为120万元，执行数为118.42万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度已按照相关要求，开展了“学历证书+职业技能等级证书”制度试点工作，开展“1+x”证书制度相关培训3次，“1+x”幼儿照护职业技能等级证书考试通过率达到85.62%，“1+x”生涯规划指导人才培养考试通过率达到 100%；建设了“1+x”证书标准化考场机房，推动落实了“职业教育提质培优计划（2020-2030）”，巩固了脱贫攻坚成果，一定程度上改善了中等职业学校办学条件。发现的主要问题及原因：

（一） 项目立项、实施存在问题。本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，但未进行满意度问卷调查，效益有待进一步发挥。（二）资金管理使用存在问题。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：一是继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致，加快资金支付进度，确保发挥财政资金使用效益。二是做好师生的满意度调查工作，全面了解师生对学校教学管理、教师发展、学生学习指导服务等各方面的满意度情况，进一步改进学校各项管理工作，提高学校管理和服务水平。

5.高等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.28分。全年预算数为593万元，执行数为194.65万元，完成预算的32.82%。项目绩效目标完成情况：本年度预期目标已实现，具体为购置了实训室教学用具，包含空调机3台、机房学生及教师电脑116台、视频会议设备4 台、教室音响85台、LED显示屏23台，确保了基础教育部教育教学活动顺利进行，持续改善了办学条件。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进。

（二） 资金管理使用存在问题。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，但资金未全额支出。下一步改进措施：一是继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。二是加快智慧黑板及液晶电视的政府采购流程，尽快完成采购工作，及时支付采购款项，确保资金全额支出，发挥财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

（三）部门项目绩效评价结果。

2022年第二批现代职业业教育质量提升计划专项资金，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果

2022年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

教师队伍是发展职业教育的第一资源，是支撑新时代国家职业教育改革的关键力量。建设高素质“双师型”教师队伍（含技工院校“一体化”教师，下同）是加快推进职业教育现代化的基础性工作。改革开放以来特别是党的十八大以来，职业教育教师培养培训体系基本建成，教师管理制度逐步健全，教师地位待遇稳步提高，教师素质能力显著提升，为职业教育改革发展提供了有力的人才保障和智力支撑。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述，我校把教师队伍建设作为基础性工作来抓，支撑职业教育改革发展，落实立德树人根本任务，加强师德师风建设，突出“双师型”教师个体成长和“双师型”教学团队建设相结合，提高教师教育教学能力和专业实践能力，优化专兼职教师队伍结构，大力提升职业院校“双师型”教师队伍建设水平，为实现我国职业教育现代化、培养大批高素质技术技能人才提供有力的师资保障。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：本年度计划运用现代职业教育质量提升计划专项资金，完成对本学校5个院系的办学条件改善，提升在校学生就业及升学率。改善高等职业学校、中等职业学校办学条件，推进职业院校体质培优、产教结合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度；加强“双师型”之任教师等培养培训，优化教师队伍人员机构，提高职业院校教育教学水平。

绩效目标实际完成情况：截至自评日，我校已完成教师外出调研/考察/参加论坛9次，教师外出参加培训14次，基础教育部“一课三研”教学活动开展1次；外出调研/考察/参加论坛教师出勤率达到100%，外出参加培训教师参与率达到100%，基础教育部“一课三研”教学活动专家老师出勤率达到100%；以上工作均在2022年12月底前全部完成；通过以上工作的开展实施，有效优化了教师队伍人员机构，提升了职业院校教育教学水平， “双师型”教师培养培训受益14人，优化了教师队伍人员机构，提高了职业院校教育教学水平。项目实施过程中学生和教师未发生投诉事件，但未统一集中进行满意度调查。

二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我校对2022年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金项目进行绩效自评。通过开展绩效自评，促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出效率，并为确定以后年度的支出预算提供依据。同时可及时发现项目在实施过程中自身存在的问题，并提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施，发挥项目效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数68.00万元，其中：财政拨款68.00 万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数68.00万元，其中：财政拨款68.00 万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数68.00万元，其中：财政拨款68.00 万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

按照《鄂尔多斯市财政局 教育体育局关于下达2022年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知》（鄂财教指〔2022〕272号）文件要求，纳入财政专项项目资金管理，确保了项目资金的落实。项目总投入资金68万元，实际到位资金68 万元，实际支出68万元，预算执行率100%。

2022年，项目资金主要用于教师外出调研、考察、参加论坛、培训，基础教育部“一课三研”教学活动等方面。

（四）项目资金管理情况。我校在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的财务管理制度，制度包含预算支出管理、资产管理、教育收费管理、国有资产管理、采购管理、合同管理、会计档案管理、财务报销管理等方面，在制度上为2022年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金项目提供了指导以及规范。该项目资金按照相关财务管理制度严格执行，资金执行专款专用，专账管理，未出现截留、挤占、挪用等情况。本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，实际支出与项目规定的用途一致，无违规行为，资金管理情况良好。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1） 教师外出调研/考察/参加论坛次数，目标值大于等于7 次，实际完成9次，分值5，得分5。

2） 教师外出参加培训次数，目标值大于等于10次，实际完成14次，分值5，得分5。

3） 基础教育部“一课三研”教学活动开展次数，目标值等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。

2、质量指标

4）外出调研/考察/参加论坛教师出勤率，目标值大于等于

95%，实际完成100%，分值5，得分5。 5）外出参加培训教师参与率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

6）基础教育部“一课三研”教学活动专家老师出勤率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

7） 教师外出调研/考察/参加论坛时间，目标值2022年12 月前，实际完成2022年12月底，分值3，得分3。

8） 教师外出参加培训时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月底，分值2，得分2。

9） 基础教育部“一课三研”教学活动开展时间，目标值2022 年8月前，实际完成2022年7月10日，分值5，得分5。

4、成本指标

10） 第二批现代职业教育质量提升计划专项资金费用，目标值小于等于68万元，实际完成68万元，分值5，得分5。

11） 成本控制率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

（二）效益指标完成情况

5、 经济效益

本项目不存在经济效益。

6、 社会效益

12）优化教师队伍人员机构，提高职业院校教育教学水平，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值10，得分10。

13)“双师型”之任教师培养培训教师受益人数，目标值大于等于10人，实际完成14人，分值10，得分10。

7、 生态效益

本项目不涉及生态效益。

8、 可持续影响

14）改善办学条件可持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15） 老师满意度，目标值大于等于98%，实际完成0%，分值

5，得分2。

16） 学生满意度，目标值大于等于98%，实际完成0%，分值

5，得分2。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，截至自评日，有效改善了本学校5 个院系的办学条件，有效提升了在校学生就业升学率。（二）资金管理使用存在问题。

本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

积极对接“1+x”证书制度试点和职业教育教学改革需求，

探索适应职业技能培训要求的教师分级培训模式，培育一批具备职业技能等级证书培训能力的教师。把国家职业标准、国家教学标准、“1+x”证书制度和相关标准等纳入教师培训的必修模块。发挥教师教学创新团队在实施“1+x”证书制度试点中的示范引领作用。全面提升教师信息化教学能力，促进信息技术与教育教学融合创新发展。健全完善职业教育师资培养培训体系，推进“双师型”教师培养培训基地在教师培养培训、团队建设、科研教研、资源开发等方面提供支撑和服务。

（二）措施及办法。

加强组织领导，将教师队伍建设摆在重要议事日程，建立工作联动机制，推动解决教师队伍建设改革的重大问题。深化 “放管服”改革，提高职业院校和各类办学主体的积极性、主动性，引导广大教师积极参与，推动教师队伍建设与深化职业教育改革有机结合。将教师队伍建设作为中国特色高水平高职学校和专业建设计划投入的支持重点，现代职业教育质量提升计划进一步向教师队伍建设倾斜。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、 其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、 结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、 机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：关媛 联系电话：0477-5119877

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

 财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx 财政拨款收入支出决算总表.xlsx 国有资本经营预算财政拨款支出决算表xlsx.xlsx 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx 收入支出决算总表xlsx.xlsx 收入决算表.xlsx 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx 项目收入支出决算表xlsx.xlsx 一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx 支出决算表xlsx.xlsx